м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
0813104;2240;оплата послуг з обслуговування програмного забезпечення(програма "M.E.Doc" модуль звітність) акт№1 від 04.06.2026р.,дог№103 від03.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№42 від 01.05.2026,накладна№3313 від 01.06.2026;ID UA-2026-04-22-006108-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№8 від 01.01.2026,накладна№BG-0003931/ТГ від 01.06.2026;ID UA-2026-01-02-003780-а; в т.ч.. ПДВ-351,46
Повна картка транзакції →*;101;43988116;;1210160 2120 ЄСВ на суму відпускних за червень 2026 року(101 1210160 2120 ЄСВ на суму відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№2 від 29.12.2025,накладна№BG-0003933/ТГ від 01.06.2026;ID UA-2025-12-22-006526-а;в т.ч. ПДВ-315,00
Повна картка транзакції →*;101;21726793;;Сплата ЄСВ (22%) на заробітну плату за червень 2026 року(101 0611200 2120 Сплата ЄСВ (22%) на з/ту працівників ЛІЦЕЮ №7 М. ГАЙСИН згідно Акту №б/н. від 05.06.2026р Договір №11. від 03.06.2026 Податки та збори перераховано повністю 41035400)
Повна картка транзакції →0110150 2240 За послуги інтернет-зв`язку зг. дог.№15473 від 26.01.2026 року та акту №б/н від 05.06.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2240;;Послуги по ремонту блока системного згідно дог № 172 та акта № 172 від 02.06.2026р;UA-2026-06-02-013642-a
Повна картка транзакції →3710160 2210 вода бутильована "Файна криниця", згідно накадної № 20 та договору № 2026/7 від 04.06.2026р.; UA-2026-06-05-002218-а
Повна картка транзакції →*;101;43988116;;1210160 2111 прибутковий податок із відпускних за червень 2026 року(101 1210160 2111 прибутковий податок із відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1218130 2610 ВЗ iз заробiтної плати за другу половину травня 2026. Сплачено повнiстю.(101 1218130 2610 ВЗ iз заробiтної плати за другу половину травня 2026. Сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№11 від 05.01.2026,накладна№653 від 04.06.2026;ID UA-2026-01-08-005582-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;21726793;;Прибутковий податок 18% з заробітної плати за червень 2026 року(101 0611200 2111 Прибутковий податок 18% з з/ти працівників ЛІЦЕЮ №7 М. ГАЙСИН згідно Акту №б/н, від 05.06.2026р Договір №11 від 03.06.2026Податки та збори перераховано повністю 41035400)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№7 від 01.01.2026,накладна№BG-0003934/ТГ від 01.06.2026;ID UA-2026-01-02-003686-а;в т.ч. ПДВ-230,40
Повна картка транзакції →0813104;2220;за придбання медикаментів;нак№11-U157635813-2 від 02.06.2026р.,дог№94 від 23.04.2026р.,в т.ч ПДВ-84,34.
Повна картка транзакції →1015031;2275;За вивіз сміття автомобілем MAHINDRA зг.акта викон. робіт №416 від 04.06.2026 р. та д. №30 від 04.06.2026 р.UA-2026-06-04-010725-аПДВ-188,17;
Повна картка транзакції →1015031;2240;За послуги автотранспорту зг.акта викон. робіт № 364 від 04.06.2026р. та договір №29 від 04.06.2026р.UA-2026-06-04-010307-аПДВ-151,33;
Повна картка транзакції →0611010;2210;матеріали для ремонту електромереж зг.догов.№50 ,накладна№120 від 02.06.2026;UA-2026-06-04-008766-а; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№13 від 05.01.2026,накладна№651 від 04.06.2026;ID UA-2026-01-07-000998-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;25010100;за продукти харчування згідно договору № 22 від 13.01.2026 року та накладної № 586/1 від 29.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№14 від 05.01.2026,накладна№675 від 01.06.2026;ID UA-2026-01-07-001099-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014040;2240; Послуги по доступу до мережі інтернет згідно договора № 17404 від 14.01.2026р. по акту № 17404/05.2026/1 від 31.05.2026р.
Повна картка транзакції →0813104;2240;послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної техніки;акт№576 від 01.06.2026р.,дог№104 від 01.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611151; 2220;перерахунок коштів за медичні матеріали, згідно договору №6 від 04.06.2026р та накладної №МЛ00000010 від 04.06.2026р. В т.ч. ПДВ - 78,92.
Повна картка транзакції →*;101;43988116;;1210160 2111 військовий збір із суми відпускних за червень 2026 року(101 1210160 2111 військовий збір із суми відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →