Липовець

0611021 2210 - 300,00; придбання запасних частин та матеріалів для ремонту автотранспортуi (щітки двірників) зг. дог. №128 вiд 12.03.2026р., накладна №16/26 вiд 13.03.2026р., без ПДВ;

101 КПКВК xxxxКЕКВ xxxx - 219,56 вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxxр

0110150;2111-104849,64;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за березень 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;

0110150;2210-12200,00;придбання запчастин для ремонту засобів оповіщення та інформування населення (динамики);нак.№75 від 16.03.2026р. Дог.№62 від 16.03.2026р.;без ПДВ.

0611021 2240 - 8370,00 грн.; за послуги із забезпечення оформлення документів про освіту КЕКД 25010100 згідно договору №132/П від 06110210, акт №152 вiд 13.03.2026р.; в т.ч ПДВ-1395,00;;;

0110150;2240-4500,00;послуги інформатизації(обслугов.програм.забезп.-я ІПК"Місцевий бюджет" , МІ ІАС"LOGICA");акт н/п №1 від 16.03.2026р.,Дог.№04325957-ГРК від 16.03.2026р.;без ПДВ.

0611702 2230 - 3985,00; оплата за м`ясо свин., філе кур. згідно договору №68 вiд 05.02.2026р., нак.№602 вiд 04.03.2026р.;в т.ч ПДВ-664,17;;;

0611021 2240 - 3309,91 грн.; за послуги з лабораторних досліджень води питної на санітарно-біологічні показники, змиви БГКП, мікроклімат та освітлення згідно договору №96/1/126 від 10.03.2026р., акт №110/1 від 10.03.2026р.; КЕКД 25010100; в т.ч ПДВ-551,65;;;

0611021 2240 - 3309,91 грн.; за послуги з дератизації в приміщеннях харчоблоку та підсобках згідно договору №104/1/127 від 11.03.2026р.,акт №104/1 від 11.03.2026р.; КЕКД 25010100; в т.ч ПДВ-275,20;;;

0110150;2210-960,00;придбання води питної (зокрема бутильованої); нак.№60 від 16.03.2026р.,Дог.№60 від 16.03.2026р.;без ПДВ.

0114082;2210-900,00; продукція для відзначення (квіти); нак.№18 від 12.03.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№08-рн від 11.03.2026р.;без ПДВ.

0114082;2210-740,00; продукція для відзначення (квіти); нак.№20 від 13.03.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№40-р від 13.03.2026р.;без ПДВ.

0114082;2210-650,00;продукція для відзначення(набір рушників);нак.№7 від 16.03.2026р., Дог.№10 від 08.01.2026р.,зг.розп.№10-рн від 11.01.2026р.;без ПДВ.

0114082;2210-300,00; продукція для відзначення (квіти); нак.№19 від 13.03.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№09-рн від 11.03.2026р.;без ПДВ.

0110150;2250-300,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №15 від 16.03.2026р.Розп.№15-рв від 11.03.2026.Згідно списку;без ПДВ.

0611702 2230 - 164,00; оплата за хліб згідно договору №46 вiд 02.02.2026р., нак.№6884 вiд 02.03.2026р.;без ПДВ;;;

0114082;2210-120,00; продукція для відзначення (квіти); нак.№21 від 16.03.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№10-рн від 11.03.2026р.;без ПДВ.

0611021 2230 - 88,00; оплата за хліб згідно договору №105 вiд 03.03.2026р., нак.№7165 вiд 04.03.2026р.;без ПДВ;;;

0611021 2230 - 82,00; оплата за хліб згідно договору №26 вiд 21.01.2026р., нак.№6882 вiд 02.03.2026р.;без ПДВ;;;

0611021 2230 - 44,00; оплата за хліб згідно договору №105 вiд 03.03.2026р., нак.№7012 вiд 03.03.2026р.;без ПДВ;;;

*;101;04325957;;Єдиний внесок Єдиний внесок(101 0110150;2120-30113,00;Єдиний внесок на з/пл відпускні за березень 2026р перераховано повністю, код платежу 71010000)

*;101;04325957;11010100;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0110150;2111-24637,66;податок з доходів фізичних осіб з з/п відпускні за березень 2026року . перерахов.повністю)

0611021 2210 - 15000,00; оплата за баян "Рубін 6" згідно договору №125 вiд 09.03.2026р., нак. №71 вiд 09.03.2026р.; безПДВ;;;

*;101;04325957;11011100;військовий збір військовий збір(101 0110150;2111-6843,82;військовий збір за відпускні березень 2026року . перерахов.повністю)

0611021 2230 - 3414,00; оплата за овочі/фрукти зг. дог.№69 вiд 06.02.2026р., нак.№7905 вiд 10.03.2026р.; без ПДВ;;;