Немирів

3018220;2210;Придбання пально-мастильних матеріалів зг.накладної №85607 від 14.04.2026 р. та договору №040405-14/04/2026-ШК01882 від 14.04.2026 р.;в т.ч. ПДВ - 99991,38;

0611021;2240;за поточний ремонт коридору; згідно акту виконаних робіт №1 від 08.04.2026; договір №1 від 03. 04.2026;без ПДВ.

0611021;2210;за іграшки анатомічні; згідно накладної № 11167 від 03.04.2026; договір №11 від 03.04.2026; в т.ч ПДВ-1216,64.

0611021;2210;ролети тканеві; згідно рахунку №9 від 09.04.2026; договір №9 від 08.04.2026;без ПДВ.

;1210160;2273;Відшкодування комунальних послуг за електроенергію;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №34 від 20.04.2026р.;без ПДВ;

;1210160;2274;Відшкодування комунальних послуг за природний газ;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №34 від 20.04.2026р.;без ПДВ;

3010160;2273; Оплата відшкодування видатків за електроенергію згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 20.04.2026р. №35 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;

3010160;2274; Оплата відшкодування видатків за природний газ згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 20.04.2026р. №35 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;

Лікарняні за квітень xxxx року податки та збори перераховано повністю

0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №1712 від 17.04.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-18,667грн.;

0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №1731 від 20.04.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-18,667грн.;

3010160;2272; Оплата відшкодування видатків за водопостачання згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 20.04.2026р. №35 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;

;1210160;2272;Відшкодування комунальних послуг за водопостачання;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №34 від 20.04.2026р.;без ПДВ;

*;101;xxxx;;Прибутковий податок утриманий із лікарняних за квітень xxxx року перераховано повністю(101 Прибутковий податок утриманий із лікарняних за квітень xxxx року перераховано повністю)

*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за квітень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за квітень xxxx року перераховано повністю)

Лікарняні за квітень xxxx року податки та збори перераховано повністю

;1210160;2111;Відпускні за квітень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог.№21115007504 від 16.01.2021р.;

*;101;43948450;;1210160 2120 Сплата ЄСВ із відпускних за квітень 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 1210160 2120 Сплата ЄСВ із відпускних за квітень 2026 року нараховано та перераховано повністю)

*;101;43948450;11010100;1210160 2111 Сплата ПДФО із відпускних за квітень 2026 року утримано та перераховано повністю(101 1210160 2111 Сплата ПДФО із відпускних за квітень 2026 року утримано та перераховано повністю)

;0611160;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом згiд. акта №1560 вiд 14.04.2026 року дог №010426/30 вiд 08.04.2026р ; в т.ч. ПДВ-41,67;

*;101;43948450;11011000;1210160 2111 Сплата військового збору із відпускних за квітень 2026 року утримано та перераховано повністю(101 1210160 2111 Сплата військового збору із відпускних за квітень 2026 року утримано та перераховано повністю)

0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №1689 від 16.04.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-18,667грн.;

0611142;2240;за оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом; згідно акту №1 від 13.04.2026; договір №1 від 26.01.2026; без ПДВ;

Перераховані лікарняні згідно лікарняних листів за березень xxxx року на картокові рахунки всі внески утримані і перераховані

0611142;2240;перевірка технічно стану КТЗ згідно акту №37 від 08.04.2026;договір №37 від 08.04.2026;без ПДВ.