8 786,36 грн
0611010;2274;за розподіл прир.газу зг.договору№42ВВ13-10827-23 від 07.01.2026, акт№YVI00003407 від 05.06.2026р;UA-2026-01-08-006045-а;в т.чПДВ-1464,39.
Повна картка транзакції →м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
0611010;2274;за розподіл прир.газу зг.договору№42ВВ13-10827-23 від 07.01.2026, акт№YVI00003407 від 05.06.2026р;UA-2026-01-08-006045-а;в т.чПДВ-1464,39.
Повна картка транзакції →0110150 2273 За розподіл електричної енергії згідно договору №6 від 21.01.2026р. та акту №8093797206213 від 31.05.2026р.в т.ч ПДВ-1237,04.
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1218130 2610 ЄСВ на заробiтну плату за другу половину травня 2026. Сплачено повнiстю.(101 1218130 2610 ЄСВ на заробiтну плату за другу половину травня 2026. Сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →1210160;2111; відпускні працівників відділу за червень місяць 2026 року;
Повна картка транзакції →0611200 2111 З/та працівників ЛІЦЕЮ №7 М. ГАЙСИН згідно Акту №б/н від 05.06.2026р Договір №11 від 03.06.2026 Податки та збори перераховано повністю 41035400
Повна картка транзакції →7721010;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за травень 2026 року;згiдно договору № 0501003420001322 вiд 31.01.2026 року та рахунка-акту № 0501003420001322.5.2026 вiд 31.05.2026 року;в т.ч.ПДВ 1009,05 ;
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за добриво , вн № 207 вiд 04,06,2026, дог. № 84 вiд 22.05.2026, UA-2026-05-25-000989. без. ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№1 від 29.12.2025,накладна№1985 від 01.06.2026;ID UA-2025-12-22-005544-а;в т.ч. ПДВ-950
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1218130 2610 ПДФО iз заробiтної плати за другу половину травня 2026. Сплачено повнiстю.(101 1218130 2610 ПДФО iз заробiтної плати за другу половину травня 2026. Сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →0110150 2240 За телекомунікаційні послуги згідно Договору №0501003420000292 від 11.02.2026 р. та Акту № 0501003420000292.5.2026 від 31.05.2026 р.в т.ч ПДВ-786,56.
Повна картка транзакції →0813104;2275;вивезення рідких побутових відходів;акт№278 від 29.05.2026р.,дог№1 від 02.01.2026р.,в т.ч ПДВ-754,76.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за гербiциди, вн № 206 вiд 04,06,2026, дог. № 83 вiд 22.05.2026, UA-2026-05-22-010303. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44096540;;Військовий збір з відпускних за червень 2026 року(101 3710160 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →1216030 2610 утримання iз з-ти за травень 2026. Френкель О.О.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування згідно договору № 22 від 13.01.2026 року та накладної № 586/1 від 29.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№20 від 05.01.2026,накладна№677 від 01.06.2026;ID UA-2026-01-07-002219-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№21 від 05.01.2026,накладна№674 від 01.06.2026;ID UA-2026-01-07-002306-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№10 від 05.01.2026,накладна№652 від 04.06.2026;ID UA-2026-01-06-003645-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№11 від 05.01.2026,накладна№650 від 04.06.2026;ID UA-2026-01-08-005582-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030 2610 утримання iз з-ти за травень 2026 року. Пiдгородецький I.С.
Повна картка транзакції →0611151; 2220;перерахунок коштів за медичні матеріали та лікарські засоби, згідно договору №7 від 04.06.2026р та накладної №МЛ00000021 від 04.06.2026р. В т.ч. ПДВ - 166,17.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№6 від 01.01.2026,накладна№BG-0003932/ТГ від 01.06.2026;ID UA-2026-01-02-003611-а;в т.ч. ПДВ-423,00
Повна картка транзакції →0611010;2210;матеріали для ремонту водомереж зг.догов.№49 ,накладна№119 від 02.06.2026;UA-2026-06-04-008621-а;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2240; Послуги по налаштуванню локальної мережі та встановлення програмного .забезпечення згідно дог № 171 та акт № 171 від 03.06.2026р;;UA-2026-06-04-001151-a.
Повна картка транзакції →1014081;2240;;Послуги по заправці лазерних картриджів згідно 175 та акт № 170 від 03.06.2026р ;UA-2026-06-04-001086-a.
Повна картка транзакції →