3 300,00 грн
1115031;2240;оплата послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення; зг. акту №170 від 20.04.26р. та дог. №170-РК від 20.04.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
1115031;2240;оплата послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення; зг. акту №170 від 20.04.26р. та дог. №170-РК від 20.04.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →;611151;2210;за канцтовари ;Договір № 1 від 20.04.2026р., накладна № 0428 від 20.04.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний та сир твердий зг. нак. №BG-0002627/ТГ від 20.04.2026 року та дог №06/01-2026 від 12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-368,18грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за масло солодковершкове зг. нак. №BG-0002764/ТГ від 20.04.2026 року та дог №05-01/2026 від 12.01.206 року;в т.ч ПДВ-346,00грн.;
Повна картка транзакції →;0611160;2273;Вiдшкод.витрат на опл. ел.енергiї згiд акта №7 вiд 23.04.2026р, дог.№2 вiд 18.02.2026р, без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за олію зг. нак. №Дра-0001627 від 20.04.2026року та дог №09-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611070;2250;Відрядження згідно авансового звіту №7 від 17 квітня 2026 року Федотова А.В..наказ №13-АГ від 13.04.2026 року;
Повна картка транзакції →0611010;2240;Перераховані кошти за обслуговування програмного забезпеченняі програмного крмплексу "КУРС" зг. акта надання послуг №1 від 20.04.2026року та дог №7611 від 20.04.2026року,у т.ч ПДВ- 133,33 грн..;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупу ячмінну зг. нак. №Дра-0001628 від 20.04.2026року та дог №08-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Перераховані профсоюзні внески утримані із відпускних нарахованих у квітні 2026 року (70%) перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №1819 від 22.04.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-28,00грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №1784 від 21.04.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-28,00грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Перераховані профсоюзні внески утримані із відпускних нарахованих у квітні 2026 року (30%) перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611010 2120 ЄСВ нарахований на відпускні нарахованих у квітні 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2120 ЄСВ нарахований на відпускні нарахованих у квітні 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611010 2111 Прибутковий податок утриманий із відпускних нарахованих у квітні 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2111 Прибутковий податок утриманий із відпускних нарахованих у квітні 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко ультрапастерезоване та сметану зг. нак. №BG-0002626/ТГ від 20.04.2026 року та дог №04/01-2026 від 12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-402,84грн.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Прибутковий податок утриманий із лікарняних за квітень xxxx року перераховано повністю(101 Прибутковий податок утриманий із лікарняних за квітень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;611010 2111 Військовий збір утриманий із відпускних нарахованих у квітні 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2111 Військовий збір утриманий із відпускних нарахованих у квітні 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молочні продукти зг. нак. №BG-0002628/ТГ від 20.04.2026 року та дог №07-01/2026 від12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-135,65грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за яйця курячі зг. нак. №Дра-0001626 від 20.04.2026року та дог №15-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 15.04.2026р. №50;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 20.04.2026р. №53;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за квітень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за квітень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 20.04.2026р. №52;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 20.04.2026р. №51;
Повна картка транзакції →