Липовець

101 КПКВК 1014030 КЕКВ 2111-34072,79 прибутковий податок iз заробiтної плати за березень 2026р

101КПКВ1011080;2111-26077,72;ПДФО утримано iз зарплати за березень мiсяць 2026року перераховано повнiстю;;;

101КПКВ1011080;2120-17995,00;ЄСВ нараховано на зарплату за березень мiсяць 2026року перераховано повнiстю;;;

0110150;2240-11300,00; оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту ;Акт№б/н від 23.03.2026р. Дог.№70 від 20.03.2026р.;без ПДВ.

0;0-xxxx,67;фінансування на л/л ;за березень xxxxр.Згідно списку .податки і збори перераховані повністю;без ПДВ;

101 КПКВК 1014030 КЕКВ 2111- 9467,02 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за березень 2026р

0110150;2250-7756,14;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №16 від 23.03.2026р.Розп.№16-рв від 16.03.2026.Згідно списку;без ПДВ.

101КПКВ1011080;2111-5010,00;ВЗ утримано iз зарплати за березень мiсяць 2026року перераховано повнiстю;;;

0611021 2272 - 3405,00грн; за водопостачання за 03.2026р. згiдно дог. №6/10 вiд 20.01.2026р., акт №003454 вiд 20.03.2026р; в т.ч ПДВ-517,50;;;

0110150;2210-2945,00;придбання миючих засобів;нак.№69 від 23.03.2026р., Дог.№69 від 23.03.2026р.;без ПДВ.

0110150;2273-2679,94;розподіл електроенергії;акт №8091552643073 від 16.03.2026р. Дог.№ОР-133800/26 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-446,66.

0110150;2275-2418,96;оплата комунальних послуг(управління побутовими відходами) ;акт№128 від 23.03.2026р. Дог.№22 від 14.01.2026р.;в т.ч ПДВ-403,16.

101КПКВ1011080;2120-1771,93;ЄСВ нараховано на зарплату за березень мiсяць 2026року перераховано повнiстю;;;

101КПКВ1011080;2111-1477,03;ПДФО утримано iз зарплати за березень мiсяць 2026року перераховано повнiстю;;;

0110150;2240-1350,00; оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту ;Акт№34293 від 19.03.2026р. Дог.№65 від17.03.2026р.;без ПДВ.

101КПКВ1011080;2120-1105,00;ЄСВ нараховано на розрахунковi за березень 2026року перераховано повнiстю;;;

101КПКВ1011080;2111-903,85;ПДФО утримано iз розрахункових за березень 2026року перераховано повнiстю;;;

0114082;2210-650,00;продукція для відзначення(набір рушників);нак.№8 від 23.03.2026р., Дог.№10 від 08.01.2026р.,зг.розп.№11-рн від 23.03.2026р.;без ПДВ.

0110150;2210-586,00;закупівля санітарно-гігієнічних товарів(туалетний папір);нак.№68 від 23.03.2026р. Дог.№68 від 23.03.2026р.;без ПДВ.

0611200 2120- 498,35грн.; сплата ЄСВ 22%. нараховано на договiр ЦПХ №60 вiд 12.03.2026р. та акту №60/03 вiд 25.03.2026р.; перерах.повнiстю;;;

0110150;2210-465,00;придбання канцтоварів(ручка кулькова);нак.№Дк03/91 від 23.03.2026р. Дог.№67 від 23.03.2026р.;без ПДВ.

0611200 2111- 407,74грн.; сплата ПДФО 18% утрим. iз договору ЦПХ №60 від 12.03.2026р. та акту №60/03 вiд 25.03.2026р.; перерах.повнiстю;без ПДВ;;;

101КПКВ1011080;2111-343,62;ВЗ утримано iз зарплати за березень мiсяць 2026року перераховано повнiстю;;;

101КПКВ1011080;2111-251,00;Вiйськовий збiр утримано iз розрахункових за березень 2026року перераховано повнiстю;;;

0611200 2120- 155,73грн.; сплата ЄСВ 22%. нараховано на договiр ЦПХ №59 вiд 12.03.2026р. та акту №59/03 вiд 25.03.2026р.; перерах.повнiстю;;;