500,00 грн
Перерах. коштів зг п29 ПКМУ №332 вiд 20.03.xxxxр;поверн.доп.ВПО за груд.xxxxр.Улісова О.зг.док№xxxx від 12.06.xxxxр.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
Перерах. коштів зг п29 ПКМУ №332 вiд 20.03.xxxxр;поверн.доп.ВПО за груд.xxxxр.Улісова О.зг.док№xxxx від 12.06.xxxxр.
Повна картка транзакції →2301350;2230;За молоко;накл.93819 від 15.06.2026р;дог.5/26 від 29.01.2026р;ПДВ-78.00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл. №1 вiд 12.06.26р., дог. №177 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-77,92.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв, утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за червень xxxxр., перераховано повнiстю.(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв, утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за червень xxxxр., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0048200 вiд 10.06.26р., дог. №1469 вiд 02.06.26р.;в т.ч.ПДВ-75,00.
Повна картка транзакції →1011080; 2272;За водовiдведення;зг.акта №В0-00025362/2 вiд 11.06.2026 р., дог.№3708. вiд 28.01.2026 р., в т.ч. ПДВ-74,87 грн
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0048255 вiд 10.06.26р., дог. №1468 вiд 02.06.26р.;в т.ч.ПДВ-74,00.
Повна картка транзакції →0810160; 2272; за водопостач.зг.акту №В0-00025369/1 від 08.06.2026р., дог.5561/24 від 13.01.2026р., в т.ч.ПДВ 73,58 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0034877 вiд 02.06.26р. дог.№439 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-72,66.
Повна картка транзакції →0611021;2275;Опл.за вивезення та зах. твердих побут.вiдходiв;Зг.акту№ОУ-134508 вiд 15.06.26р.;дог.№108/01-26 вiд 16.01.26р.;ПДВ-71,82грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за свiдоцтво та дод. до нього про здобуття освiти;зг.дог.№34/Д вiд 03.06.26р.;зг.накл.№174 вiд 03.06.26р.; ПДВ-71,24грн.КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0810160; 2210; за придбання води питної (бутильованої), зг. накл. №22 від 01.06.2026р; договір №01/02/26/43 від 02.02.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий з допомоги по тимчасовій непрацезд. за червень м-ць xxxxр., перерах. повнiстю.(101 Військовий збір утриманий з допомоги по тимчасовій непрацезд. за червень м-ць xxxxр., перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →2301350;2230;За молоко;накл.94523 від 17.06.2026р;дог.5/26 від 29.01.2026р;ПДВ-70.20;
Повна картка транзакції →*;101;01118413;;вiйськовий збiр утрим. iз стипендiї за червень 2026р. ;перерах. повнiстю(101 0611101 2282 вiйськовий збiр утрим. iз стипендiї за червень 2026р.; перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →3710160;2210; придбання канцелярських товарiв (лiнiйки); згiдно накладної № ЗВ-00000324 вiд 12.06.2026 р. та договору № З-10/06/02 вiд 10.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр 5%з лiкарняного за 05-06.xxxxр. Перерах. повнiстю.(101 Вiйськовий збiр 5%з лiкарняного за 05-06.xxxxр. Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2240; За надання доступу до мережi Iнтернет червень 2026р.; згiдно акту № 1201 вiд 05.06.2026р.; договiр № 18/01-26 вiд 27.01.26 р.;ПДВ - 65,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за надання доступу до мережi iнтернет за червень 2026р.; зг.акта №1205 вiд 11.06.2026 р.по дог.№22/01-26 вiд 28.01.2026р.;ПДВ - 65,00 грн.
Повна картка транзакції →0611022;2240; за над.доступу до мер.Інтернет за травень 2026р., зг.дог.№25/01-26 від 08.01.2026р., акту № 1173 від 09.06.2026р., в т.ч.ПДВ -65,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за надання доступу до мережі Інтернет;згiдно договору №19/01-26 вiд 5.01.2026 р;зг.акту вик.роб. №1202 вiд 08.06.2026 р; вт.ч.ПДВ-65,00
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 ПДФО iз лiкарняних за червень xxxxроку, перераховано повнiстю(101 ПДФО iз лiкарняних за червень xxxxроку, перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611022;2240; за телек.послуги за травень 2026р.; зг.дог.№0500009200025942/26 від 14.01.2026р., акту№0500009200025942.5.2026. від 31.05.2026р., в т.ч.ПДВ - 64,33 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за абон.плату за телефон, згiдно договору №76392 вiд 16.01.2026 р;зг.акту вик.роб.№0500009200076392.5.2026 вiд 31.05.2026р;в т.ч.ПДВ-64,33
Повна картка транзакції →0611010;2240; За телекомунiкацiйнi послуги.; згiдно акту № 0500009200026512.5.2026. вiд 31.05.2026р.; договiр № 2651 вiд 27.01.26 р.; ПДВ -64,33.
Повна картка транзакції →