Погребище, Вінницький район: 2 265 транзакцій на 62,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 179 | 33,7 млн грн | |
| Управління | 196 | 14,6 млн грн | |
| Медицина | 230 | 6,7 млн грн | |
| Освіта | 222 | 2,4 млн грн | |
| Соцзахист | 132 | 1,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 125 | 1,7 млн грн | |
| Освіта | 116 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 65 | 276,5 тис. грн |
КПК- 0611021;КЕКВ-2240;За щоденний контроль техічного стану ТЗ, згідно договору №1901-2026 від 26.01.2026 року та акту №56 від 06.04.2026 року. В т. ч. ПДВ - 164,93 грн.
Повна картка транзакції →0611010; 2230 продукти харчування (йогурт, кефір), накладна №35 від 17.04.2026 р., договір №35 від 17.04.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2230 продукти харчування (томатна паста, сухофрукти), накладна №37 від 17.04.2026 р., договір №37 від 17.04.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ-2230;За масло, згідно договору №1-ВМ від 12.01.2026 року та накладна №1052570 від 13.04.2026 року. ПДВ - 132,40 грн.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ-2230;За філе курчати-бройлера охолоджене, згідно договору №1-ФК від 16.02.2026 року та накладна №249 від 09.04.2026 року. ПДВ - 118,50 грн.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ 2210;За доріжку, згідно договору №10 від 03.04.2026 року та накл. №10 від 03.04.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230 продукти харчування (гречана крупа), накладна №42 від 17.04.2026 р., договір №42 від 17.04.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2230 продукти харчування (сухарі панірувальні), накладна №41 від 17.04.2026 р., договір №41 від 17.04.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2230 продукти харчування (какао порошок), накладна №40 від 17.04.2026 р., договір №40 від 17.04.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0112010;2610;за технічне обслуговування, підтримку ліцензованого програмного забезпечення МІС "Доктор Елекс";Договiр №01012026-8 вiд 12.01.2026р.та акт №96 вiд 08.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-3712,50 грн.;;
Повна картка транзакції →1210160;2111;Кошти для випл.відпускних за квітень 2026р. Податки та збори пер.повн. дог.№5 від 16.04.2026р. та сп.№12;
Повна картка транзакції →0112010;2610;Кошти для виплати пiльгової пенсiї за 04.2026р.;
Повна картка транзакції →0611010; 2273 оплата послуг постачання електричної енергії, акт №469 від 13.04.2026 р., договір №33 від 24.02.2026 р. ПДВ 1441,44 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за послуги зв`язку;згідно договору №13 від 23.01.2026р. та акт №0504074620000492.3.2026 від 31.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-917,33 грн.;;
Повна картка транзакції →0611070;2210 ;за придб.будів.матер. для провед.ремон.робіт господар.способ.; згідно дог.№15 від 15.04.2026р., нак.№15 від 15.04.2026р.; безПДВ;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за овочі;згідно договору №98 від 08.04.2026р. та накладна №98 від 08.04.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →КПК 0611702;КЕКВ-2230;За м`ясо свинне лопатку, згідно договору №1-М від 16.02.2026 року та накладна №940 від 16.04.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26245064;22080200;26245064;37979858;№2021-НМ;09.04.2019р;13327990;1;(101 22080200 0615031,2240,орендна плата за приміщеня 50% зг.дог.№2021-НМ від 09.04.2019р.та дод.уг.№4 від 09.02.2026р. зг.акта №61 від 15.04.2026р. без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0110180;2274; за природний газ за 03.2026 р; зг. дог.№01-11134/25-БО-Т вiд 28.10.2025 р. та акт №3 вiд 10.04.2026 р.; в т.ч. ПДВ-243,97 грн.
Повна картка транзакції →0611010; 2230 продукти харчування (м’ясо свинне лопатка), накладна №876 від 09.04.2026 р., договір №40 від 03.03.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2273 відшкод.витрат з розподілу електроенергії, акт №6 від 14.04.2026 р.,дог. №3 від 20.02.2026 р. ПДВ 153,28 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2240 за електронні комунікаційні послуги, рахунок-акт №0504074670000912.3.2026 від 14.04.2026 р.,дог. №15 від 16.01.2026 р. ПДВ 100,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010; 2240 за послугу обсл. програмного забезпечення (послуги прог.комп. "КУРС"), акт №1 від 13.04.2026 р., договір №7442 від 13.04.2026р. ПДВ 83,33 грн.
Повна картка транзакції →1216030 КЕКВ 2273;за спож. електроенерг.; зг.акт №484 від 10.04.2026р. та дог.№3 від 19.01.2026р.в т.ч. ПДВ- 28107,98грн.
Повна картка транзакції →0611070;2111;зарплата за першу половину квітня 2026р.податки та збори перерах.повністю;договір№18709001211від10.07.2018р.та списку №8;;;
Повна картка транзакції →