м. Іллінці

0813121 2210 За придбання стілець офісний .Згідно накладної №143 від 05.05.2026року.Згідно договору№17 від 05.05.2026року. Без ПДВ.

0615031;2240;Послуги з перевезення команди з легкої атлетики згідно програми розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, згідно акту №34 від 18.05.2026 р., договір №1/01 від 11.02.2026 р., без ПДВ.

3504010 2111 Зарпл. за час відпуст. за травень-червень 2026р.зг.дог. №12950703.37798840/13-25 від 13.05.2025 та списку.Подат та збори перерах.повн.

0615031;2250; Відрядження для зарахування на карткові рахунки, зг. наказу та звіту про використання коштів №10 за травень 2026 р.;

0611010;2240; за послуги інформатизації ( розробки веб-сайту); зг. акт. №МС-00000124 від18.05.2026р., дог.№124 від 18.05.2026р, без ПДВ.

0611010 2240 оплата послуг за викачку стічних вод ЗДО №1 "Сонечко", згідно акта № 606 від 19.05.2026 року, договір № 275 від 09.01.2026 року, в т.ч ПДВ - 836,10.

1010160;2273;постачання електричної енергії; по договору № ІЛ - 133701 від 22.01.2026р.; згідно акту № 1710781-2605-1 від 19.05.2026р.;в т.ч. ПДВ - 773,21 грн.

0611010;2240;оплата послуг за викачку стічних вод за квітень зг. акт. №607 від 18.05.2026р., дог.№1107 від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-542,42.

0611070;2210;За журнали гурткової роботи,згідно накладної №48 від 18.05.2026 р., договір №213 від 18.05.2026 р., без ПДВ

Допомога по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року згідно списка, податки та збори перераховано повністю,згідно договору №xxxx від 09.01.xxxxроку

1014082;2240;послуги розміщення інформації в ЗМІ; по договору № 51 від 18.05.2026р.; згідно акту № 51 від 18.05.2026р.;без ПДВ.

0611010;2230;м"ясо, філе куряче; зг.накладна №1041від 13.05.26р, дог№12 від 14.01.2026р р.без ПДВ.

0611021;2240;за оплату послуг за викачку стічних вод;зг. акт№605 від 19.05.2026р.договір №2 від 12.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-271,21.

*;101;37798840;;3504010 2120 Єдиний внесок, нарахований на суму зарплати за час відпустки за травень- червень 2026 р. Перераховано повністю(101 3504010 2120 Єдиний внесок, нарахований на суму зарплати за час відпустки за травень- червень 2026 р. Перераховано повністю)

0611070;2250;відрядження для зарахування на карткові рахунки, згідно наказу та звіту про використання коштів №10 за травень 2026 рік

*;101;37798840;;3504010 2111 Податок на доходи фізичних осіб, утрим. із зарпл за час відпустки за травень-червень 2026 р. Перераховано повністю(101 3504010 2111 Податок на доходи фізичних осіб, утрим. із зарпл за час відпустки за травень-червень 2026 р. Перераховано повністю)

0611070;2210;За засоби особистої гігієни,згідно накладної №50 від 18.05.2026 р., договір №215 від 18.05.2026 р., без ПДВ

0611070;2210;За миючі та дезинфікуючі,згідно накладної №49 від 18.05.2026 р., договір №214 від 18.05.2026 р., без ПДВ

0611021;2230;за овочі;зг.наклад.№РН-0041515 від 15.05.2026р.дог.№0322-3 від 22.04. 2026р.;в т.ч. ПДВ-178,20.

0610160;2210; Відшкодування витрат за підписку журналу "Казна України";згідно акту придбання мат.цінностей №18 від 08.05.2026 р. по звіту про використання коштів та квитанції від 07.05.2026р.; без ПДВ.

0611021;2230;за овочі і фрукти;зг.наклад.№12795 від 14.05.2026р.дог.№1 від 12.01. 2026р.;в т. ч. ПДВ-157,00.

0611010 2275 послуги з вивезення та утилізація ТПВ ЗДО №1 "Сонечко", згідно акта № 608 від 19.05.2026 року, договір № 276 від 09.01.2026 року, в т.ч ПДВ - 150,73.

0611021;2275;послуги з вивезення та утилізації ТПВ;зг. акт№600 від 19.05.2026р.договір №1 від 12.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-141,80.

0611021;2240;за інтернет послуги;зг.акта.№ 5 від 19.05.2026р. договір №241268 від 29.01.2026р.;у т.ч ПДВ 116,67.

0611010;2230;молоко ультрапастеризоване;зг. накладна№ 12237 від 18.05.2026р, дог№13 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-113,22.