Погребище, Вінницький район: 2 265 транзакцій на 62,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 179 | 33,7 млн грн | |
| Управління | 196 | 14,6 млн грн | |
| Медицина | 230 | 6,7 млн грн | |
| Освіта | 222 | 2,4 млн грн | |
| Соцзахист | 132 | 1,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 125 | 1,7 млн грн | |
| Освіта | 116 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 65 | 276,5 тис. грн |
КПК 0611021;КЕКВ-2230;За сметану та кефір, згідно договору №8 від 25.02.2026 року та накладна №4-б від 22.04.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ-2230;За капусту та огірки квашені, згідно договору №7 від 25.02.2026 року та накладна №6-б від 22.04.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;24895711;;101 0611031,2120,Єдиний внесок 22% нарах. на відпускні за квітень місяць 2026 р. Перерах. повністю.(101 0611031,2120,Єдиний внесок 22% нарах. на відпускні за квітень місяць 2026 р. Перерах. повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;24895711;;101 0611031,2111,Податок з доходів фізичних осіб утрим. із відпускних за квітень місяць 2026 р. Перерах. повністю.(101 0611031,2111,Податок з доходів фізичних осіб утрим. із відпускних за квітень місяць 2026 р. Перерах. повністю.)
Повна картка транзакції →КПК 0611702;КЕКВ-2230;За сухарі панірувальні, згідно договору №2 від 26.01.2026 року та накладна №4-с від 22.04.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ-2230;За том. пасту та повідло, згідно договору №7 від 25.02.2026 року та накладна №5-б від 22.04.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ-2230;За печиво, згідно договору №11 від 25.02.2026 року та накладна №4-б від 22.04.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ-2230;За чай, згідно договору №14 від 25.02.2026 року та накладна №4-б від 22.04.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ-2230;За какао, згідно договору №13 від 25.02.2026 року та накладна №4-б від 22.04.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ-2230;За дріжджі, згідно договору №22 від 22.04.2026 року та накладна №22-б від 22.04.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;24895711;;101 0611031,2111,Військовий збір утрим. із відпускних за квітень місяць 2026 р. Перераховано повністю.(101 0611031,2111,Військовий збір утрим. із відпускних за квітень місяць 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →КПК 0611702;КЕКВ-2230;За сіль, згідно договору №15 від 25.02.2026 року та накладна №4-с від 22.04.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за теплову енергію ;згідно договору №Т-18 від 01.01.2026р. та акт №4654 від 31.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-133754,53 грн;;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за технічне обслуговування внутрішньої системи теплопостачання (розпломбування та пломбування вузлів обліку теплової енергії);Договiр №170-02/26 вiд 14.04.2026р.та акт №5 вiд 14.04.2026р.; в т.ч. ПДВ-1452,18 грн.;;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за фіксаж для обробки р/плівки;згідно договору №101 від 07.04.2026р. та накладна №ЯНВ-000119 від 07.04.2026р.;без ПДВ ;;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за макарони;згідно договору №103 від 14.04.2026р. та накладна №103 від 14.04.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611031;2111;Відпускні за квітень місяць 2026 р., згідно договору №19722003554 від 29.07.2019 року, списки №62, под. та збори пер. повн.;;;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за олію;згідно договору №102 від 14.04.2026р. та накладна №102 від 14.04.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611010; 2272 оплата послуг водопостачання, акт №193 від 16.04.2026 р., договір №28 від 19.02.2026 р. ПДВ 323,19 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Розрахункові за квітень місяць 2026 р., згідно договору №19722003554 від 29.07.2019 року, списки №61, под. та збори пер. повн.;;;
Повна картка транзакції →0611010; 2230 продукти харчування (філе курчати), накладна №286 від 21.04.2026 р., договір №25 від 04.03.2026 р. ПДВ 276,53 грн.
Повна картка транзакції →0611010; 2210 папір А4, накладна №70 від 16.04.2026 р., договір №70 від 16.04.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2240 за ремонт ком’пютерної та офісної техніки, акт №78 від 16.04.2026 р.,договір №78 від 16.04.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0112010;2610;за гель для УЗД;згідно договору №99 від 07.04.2026р. та накладна №ЯНВ-000117 від 07.04.2026р.;без ПДВ ;;
Повна картка транзакції →0611010; 2210 тонер BRAZER, накладна №69 від 16.04.2026 р., договір №69 від 16.04.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →