м. Липовець, Вінницький район: 3 378 транзакцій на 65,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 387 | 11,0 млн грн | |
| Соцзахист | 342 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 248 | 8,5 млн грн | |
| Управління | 437 | 6,3 млн грн | |
| Медицина | 257 | 5,8 млн грн | |
| Медицина | 12 | 5,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 141 | 3,8 млн грн | |
| Медицина | 179 | 2,9 млн грн | |
| Освіта | 197 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 133 | 1,8 млн грн | |
| Управління | 147 | 1,7 млн грн | |
| Освіта | 97 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 44 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 163 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 97 | 1,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 187 | 988,6 тис. грн | |
| Освіта | 202 | 871,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 108 | 827,1 тис. грн |
101 0813121 ; 2111-258900,00 заробітна плата за першу половину травня 2026 року.Податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611091;2111-234751,45 грн; аванс за травень м-ць 2026р, згідно списку;без ПДВ;податки та збори перераховано повністю;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-173058,00; Закупка ПММ зг дог №71 вiд 08.05.2026 та нак №2185 вiд 08.05.2026 р.;В т.ч ПДВ-28843,00;;
Повна картка транзакції →1616071;2273-107500,00;2610; оплата електроенергiї згiдно договору№1-30/26 вiд 30.01.2026р та акту№725 вiд 12.05.2026р в т.ч.ПДВ-17916,67
Повна картка транзакції →0810160;2111-107000,00;заробітна плата за першу половину травня 2026;податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →1616013;2210-87780,00;2610; придбання гiпохлориту натрiю для знезараження води в системах централiзованого питного водопостачання та водовiдведення згiдно договору №1-05/26 вiд 11.05.2026р та накладної №ПП-0000039 вiд 11.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →101 єдиний внесок, нарах. на суму зар. плати за першу половину травня 2026року 0611091 КЕКВ-2120- 87275,04грн;нарах.і перер.повністю;
Повна картка транзакції →43988509; КПКВК 0910160;КЕКВ 2111 - 69620,63 грн;заробітна плата за 1 половину травня 2026 року ;згідно відомості, податки і збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →101 0813121 ; 2111-67700,00; заробітна плата за першу половину травня 2026 року.Податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →101 податок на доходи з фізичних осіб, утриманий із зарплати за першу половину травеня м-ць2026р;0611091 КЕКВ 2111- 55600,03грн;нараховано іперераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611092;2111- 53493,93грн;аванс за травеньм-ць 2026р, згідно списків;без ПДВ;податки та збори перер.повністю;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2273-33547,72; Оплата за електроенергiю квiтень 2026 ( 2802 кВт.год) зг дог №1 вiд 07.01.2026 та акту №705 вiд 13.05.2026;в т.ч.ПДВ-5591,29грн;
Повна картка транзакції →1015031;2111- 31400,00;заробітна плата за І половину травня 2026 р..;податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →1015031;2111- 29700,00;заробітна плата за за І половину травня 2026 р..;податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0611091;2273-23731,58;електрична енергія;дог.№ 800/112 від 24.12.2025 акт № б/н від 11.05.2026;в т.ч. ПДВ - 3955,26 грн.
Повна картка транзакції →43929582 КПКВК 1610160 КЕКВ 2111-19632,59 грн відпускні за травень 2026 року Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →101 військовий збір, утриманий із суми заробітної плати за першу половину травня 2026року 0611091 КЕКВ 2111- 15444,17грн; нараховано і перераховано повністю
Повна картка транзакції →1015031;2210 - 9490,00 ;за придб. матеріалів для ремонту господ. способом(фарба) згiд.дог.№ 39 вiд 11.05.2026р.. та накл № 92 вiд 11.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2111- 8560,78 грн; аванс за травень м-ць 2026р, згідно списку;без ПДВ;податки та збори перераховано повністю;;
Повна картка транзакції →101 0813193 ; 2111-8000,00 ;виплата заробітної плати за першу половину травня 2026 року ; Податки та збори перераховані повністю;;;
Повна картка транзакції →0611091;2230 -6774,18 грн;компенсація на харчування дітям-сиротам за квітень м-ц26рь.,згідно наказу №35/03.1-01 від 05.05.26 та відомості№3від;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2230-5600,00;за продукти харчування (цукор);накладна № Дрю-0002126 від 14.05.2026;договiр № 66 вiд 14.05.2026;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611091;22303764,92;за прод.харч.(м`ясо курки);дог.№ 70 від 04.05.2026 нак № 57 від 06.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2230-3585,00;за продукти харчування (крупи);накладна № Дрю-0002121 від 14.05.2026;договiр № 61 вiд 14.05.2026;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2240-3500,00; оплата послуг з ремонту ел. двигуна зг.дог №79 вiд 11.05.2026 та акту №2654 вiд 11.05.2026; Без ПДВ;;
Повна картка транзакції →