2 120,10 грн
0611010;26245348;КЕКВ2230-2120,10;оплат за прод харчування (сир ); згiд дог №10 вiд 02 .02.26р та нак № РН-0028170 вiд 07.05.26р ; в т чПДВ 353,35 ;;;
Повна картка транзакції →смт Турбів, Вінницький район: 3 461 транзакцій на 45,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 222 | 10,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 507 | 7,9 млн грн | |
| Освіта | 543 | 6,0 млн грн | |
| Освіта | 381 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 430 | 4,0 млн грн | |
| Медицина | 434 | 3,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 178 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 105 | 1,5 млн грн | |
| Освіта | 173 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 135 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 177 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 176 | 1,0 млн грн |
0611010;26245348;КЕКВ2230-2120,10;оплат за прод харчування (сир ); згiд дог №10 вiд 02 .02.26р та нак № РН-0028170 вiд 07.05.26р ; в т чПДВ 353,35 ;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2240-2100,00;опл за технiч обслуговування та ремонт офiсної технiки ;згiд дог №72 вiд 08.05.26р та акт №117вiд 08.05.26р;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →38344144 2111-2000,00 вiйськовий збiр iз авансу за травень 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →101 38344008 КПКВК 0611010 КЕКВ 2111 2000,00 грн. вiйськовий збiр з авансу за травень перераховано повнiстю 2026 р
Повна картка транзакції →0611010;2230 - 1 992,00 ; опл. за масло вешкове зг накл №РН- 0025696 вiд 01.05.2026р. до дог № 22 вiд 02.02.2026в т.ч. ПДВ- 332,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230 - 1 910,10 ; опл. за сир твердий та сир кисломолочний зг накл №РН- 0025697 вiд 01.05.2026р. до дог № 26 вiд 02.02.2026в т.ч..ПДВ-318,35 грн.
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-1890,00;оплат за прод харчування (риба ); згiд дог №7вiд 02.02.26р та нак № РН-0028178 вiд 07.05.26р ; в т ч ПДВ315,00 ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230 - 1536,12 ; опл. за фiле куряче зг накл №РН- 0025699 вiд 01.05.2026р. до дог № 24 вiд 02.02.2026р в т.ч. .ПДВ- 256,02грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230- 1470,00 грн. оплата за овочi зг. дог.№15 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0001176 вiд 07.05.2026р:::
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-1440,00;оплат за прод харчування (сiк ); згiд дог № 8 вiд 02.02.26р та нак № РН-0028171 вiд 07.05.26р ; в т ч ПДВ 240,00 ;;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-1425,60;оплат за прод харчування (молоко ); згiд дог №11вiд 02.02.26р та нак № РН-0028165 вiд 07.05.26р ; в т чПДВ 237,60;;;
Повна картка транзакції →101 0810160 2111 1379,86 Військовий збір із відпускних та допомоги на оздоровлення за травень 2026 р. Перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →101 26243728 КПКВК 0611021 2111-1000,00грн. вiйськовий збiр з авансу за травень 2026р.
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-996,00;оплат за прод харчування ( масло верш ); згiд дог №17вiд 17.02.26р та нак № РН-0028168 вiд 07.05.26р ; вт ч ПДВ 166,00 ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230 - 945,00 ; опл. за рибу хек зг накл №РН- 0025701 вiд 01.05.2026р. до дог № 25 вiд 02.02.2026в т.ч. .ПДВ.- 157,50 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230-900,00 оплата за виноград зг. дог.№60 вiд 07.05.2026 року та нак. №РН-0001205 вiд 07.05.2026 року ;;
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-800,00;оплат за прод харчування (банан ); згiд дог №12 вiд 02.02.26р та нак № РН-0001214 вiд 07.05.26р ;без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230 - 729,00 ; опл. за яйця зг накл №РН- 0025700 вiд 01.05.2026р. до дог № 20 вiд 02.02.2026р. в т.ч. .ПДВ.- 121,50 грн.
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2240-724,00;опл за вивезен твердих поб вiдх;згiд дог №24 вiд 20.01.26р та акт над посл №411 вiд 30.04.26р ; в т ч ПДВ120,67;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230 - 643,38 ; опл. за крупи зг накл №РН- 0025698 вiд 01.05.2026р. до дог № 18 вiд 02.02.2026в т.ч.ПДВ- 107,23 грн.
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-588,00;оплат за прод харчування ( сухофрукти ); згiд дог №51вiд 02.04.26р та нак № РН-0001210 вiд 07.05.26р ;без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →00118130 2240- 550,00грн. оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом дог.№18/2025 від 14.01.2026р. та акт №2240 від 11.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;26245348;КЕКВ2230-486,00;оплат за прод харчування (яйця ); згiд дог № 9 вiд 02.02.26р та нак № РН-0028176 вiд 07.05.26р ; в т ч ПДВ 81,00 ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230- 475,20 грн. оплата за молоко зг. дог.№9 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0028062 вiд 07.05.2026р:::
Повна картка транзакції →0611021;2230- 450,00 грн. оплата за капусту квашену зг. дог.№17 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0001179 вiд 07.05.2026р:::
Повна картка транзакції →