802,00 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл. №1 вiд 12.06.26р., дог. №741 вiд 14.01.26р.; д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл. №1 вiд 12.06.26р., дог. №741 вiд 14.01.26р.; д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги; рах.-акт№0500009200098122.5.2026. вiд 31.05.26р.,дог.№0500009200098122 вiд 17.02.26р.;в т.ч.ПДВ-133,66.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001219 вiд 09.06.26р., дог. №1064 вiд 19.01.26р.; дот.уг.№б/н вiд 01.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001212 вiд 09.06.26р.,дог. №1083 вiд 20.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електрон.комунiк. послуги доступу до мережi Iнтернет;рах.-акт№0500009200078212.5.2026 вiд 31.05.26р, дог.№0500009200078212 вiд 18.02.26р;в т.ч.ПДВ-133,33грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги доступу до мережi iнтернет; рах.-акт№0500009200078122.5.2026. вiд 31.05.26р.,дог.№0500009200078122 вiд 16.02.26р.; в т.ч. ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги доступу до мережi iнтернет; рах.-акт№0500009200078102.5.2026. вiд 31.05.26р., дог.№0500009200078102 вiд 18.02.26р.;в.т.ч.ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електрон.комунiк.послуги доступу до мережi Iнтернет; рах.-акт№0500009200078132.5.2026 вiд 31.05.26р,дог.№0500009200078132 вiд 17.02.26р;в т.ч.ПДВ-133,33грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги доступу до мережi iнтернет; рах.-акт№0500009200005392.5.2026. вiд 31.05.26р.,дог.№0500009200005392 вiд 17.02.26р.; в т.ч. ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за телекомунiкацiйнi послуги; рах.-акт №0500009200098182.5.2026. вiд 31.05.26р., дог.№0500009200098182 вiд 18.02.26р.;в т.ч. ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000410 вiд 01.06.26р., дог. №688 вiд 19.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2307010;2240;Відшкодування витрат по оренді ;зг.акту-рах.№103276 від 18.06.26р.,дог.№7-39 від 24.01.22р,д/у№14 від 23.01.26р.;В т.ч.ПДВ-132,94грн.;
Повна картка транзакції →0614040 ; 2274 ;за природнiй газ;акт №5 вiд 10.06.2026 ; дог.01-13323/26-БО-Т вiд 24.03.2026; в т.ч. ПДВ - 132,44
Повна картка транзакції →0611010;2272;Опл. за водовiдведення, додатковi нарах.(20% стiчних вод); Акт №В0-00024952/3 вiд 02.06.26р., дог.№4280 вiд 21.01.26р.; в т.ч.ПДВ-132,12.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення 20% стічних вод;дог.№ 7394 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025528/3 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 132,12 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата охорони за допомогою ПЦО у червнi 2026р.;зг.акта №2373 вiд 10.06.26р.,дог.№20/26 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-131,67грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. Перерах.повн.(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за свiдоцтво та дод. до нього про здобуття освiти;зг.дог.№7/Д вiд 02.06.26р.;зг.накл.№154 вiд 02.06.26р.;ПДВ-130,00грн.;КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0813241;2210;за воду питну бутильовану;згідно накл.№24 від 15.06.2026, договору №19/01/26 від 19.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Какао;згiдно накладної №1120 вiд 15.06.2026 року, договiр №38 вiд 20.02.2026 року,д/у №1 вiд 14.05.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за свiдоцтво та дод. до нього про здобуття освiти;зг.дог.№9/Д вiд 02.06.26р.;зг.накл.№157 вiд 02.06.26р.; ПДВ-129,48грн.КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оп.за телеком.посл.;зг.Акт №0500009200018842.5.2026. вiд 05.06.26р.;зг.дог№0500009200018842 вiд 27.01.26р.;;в т.ч.ПДВ-128,66грн.
Повна картка транзакції →0611070;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги.;згiдно акту № 0500009200023392.5.2026. вiд 31.05.2026 року; згiдно договору № 0500009200023392 вiд 16.01.2026 року;в т.ч. ПДВ-128,66 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за телеком.посл.;зг.Акт №0500009200016622 вiд 05.06.2026р.;зг.дог№0500009200016622/26 вiд 19.01.2026р.;;в т.ч.ПДВ-128,66грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оп.за телеком.посл.;зг.дог№0500009200077972 вiд 27.01.26р.;зг.акта №0500009200077972.5.2026. вiд 05.06.26р.;в т.ч.ПДВ-128,66грн.
Повна картка транзакції →