с-ще Турбів

0110150;2210-99400,00;за придбання паливно-мастильних матеріалів;згідно дог№25ТЛБЗ-12130/26 від 02.06.2026 та нак№25ТЛБЗ-12130/269196682481від 03.06.2026 року;в т.ч ПДВ-16566,67.

*;101;04326230;;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускні) за червень 2026р. 04326230(101;0110150;2120-19871,74;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускні) за червень 2026р.)

0110150;2250-16800,00; оплата відрядження працівників бюджетних установ за червень 2026 року; згідно розпорядження№47-к/тм від 01.06.2026 року та кошторису витрат від 01.06.2026 року;;;

*;101;04326230;11010100;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати ( відпускних) за червень 2026р. 04326230(101;0110150; 2111-16258,71;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати ( відпускних) за червень 2026р.)

*;101;04326230;;ЄСВ на лікарняні листки за червень 2026р. 04326230(101; 0110150; 2120-11098,71;ЄСВ на лікарняні листки за червень 2026р.)

0110150; 2250-5600,00; оплата за відрядження працвників бюджетних установ за червень 2026 року;зг розпорядження№47-к/тм від 01.06.2026 та кошторису витрат від 01.06.2026 року;;;

*;101;04326230;11011000;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних ) за червень 2026р. 04326230(101; 0110150;2111-4516,31; Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних ) за червень 2026р.)

0110150;2271-125160,00;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (теплопостачання);зг. договору №78 від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000310 від 25.05.2026р;в т.ч ПДВ-20860,00.

0110150;2273 -98698,54;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (електропостачання);зг. договору №78 від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000310 від 25.05.2026р;в т.ч ПДВ-16449,76.

0110150;2111-47708,23;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата ( відпускні) за І пол. червня мiсяця 2026р.Податки та збори перерахованоповнiстю;;

0110150;2240-10498,00; за послуги на утримання прибудинкової території ( вивезення ТПВ); згідно дог№41 від 26.01.2026р та акту№518 від 31.05.2026р;в т.ч ПДВ-1749,67.

0110150;2272-8579,52;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (водопостачання та водовідведення);зг. договору №78від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000310 від 25.05.2026р;в т.ч ПДВ-1429,92.

0110150; 2272-4092,00; за водопостачання та водовідведення; згідно договору№42 від 26.01.2026р та акту№494 від 31.05.2026р;в т.ч ПДВ-682,00.

*;101;04326230;;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускні) за І пол червня 2026р. 04326230(101;0110150;2120-13620,93;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускні) за І пол червня 2026р.)

*;101;04326230;11010100;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати (відпускних) за І пол червня 2026р. 04326230(101;0110150;2111-11152,58;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати (відпускних) за І пол червня 2026р.)

0110150;2240-7250,00;абонплата за доступ до мережі Інтернет;зг. дог.№ 51/2025 від 12.01.26р. та акту №6/26 від 01.06.26р.;без ПДВ.

*;101;04326230;11011000;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних ) за І пол червня 2026р. 04326230(101;0110150;2111-3097,94;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних ) за І пол червня 2026р.)

0110150;3110-27532,50;За придбання комп`ютерної техніки на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (ПК);Згідно договору № 89від 26.05.2026р. та накладної №226/2026 від 27.05.2026р.;без ПДВ.

0110150;3110-35532,50;За придбання предметів для виконання заходів з охорони приміщень та заходів із захисту цих приміщень(відеокамера);згідно договору №88 від 26.05.2026р. та накладної №229/2026 від 27.05.2026р;без ПДВ.

0110150;2210-16420,00;За придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого та невиробничого обладнання (жорсткий диск 8TB);Зг. дог.№87 від 26.05.2026р. та накл. №179/2026 від 27.05.2026р.;без ПДВ.

0110150;2210-7980,00;За придбання продукції призначеної для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів(пакети з друком логотипу);Зг. дог.№747 від 25.05.2026р. та накл. №747 від 27.05.2026р.;без ПДВ.

0110150;2210-5500,00;За придбання комп`ютерної техніки на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг(монітор);Згідно договору №90 від 26.05.2026р. та накладної №227/2026 від 27.05.2026р.;без ПДВ.

0110150;2111-5275,07;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата за ІІ пол. травня мiсяця 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;

0110150;2250-300,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за травень 2025 року зг. розпорядження №41-к/тм від 18.05.2026р. кошторису витрат від 18.05.26 та Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 16 від 26.05.2026;;;

0110150;2250-300,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за травень 2025 року зг. розпорядження №40-к/тм від 18.05.2026р. кошторису витрат від 18.05.26 та Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 15 від 26.05.2026;;;