9 869,44 грн
0611010;2273;Оплата за розподiл електр.енергiї; акт №8095538312309 вiд 11.06.26р., дог.№162600 вiд 15.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-1644,91.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611010;2273;Оплата за розподiл електр.енергiї; акт №8095538312309 вiд 11.06.26р., дог.№162600 вiд 15.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-1644,91.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р.дог.№1213 вiд 28.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №63 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1640,36.
Повна картка транзакції →Матерiальне забезпечення з ТВП ЗО за червень xxxxр.;Податки i збори перерах. повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за розподiл електр.енергiї; Акт №8097786518652 вiд 11.06.26р., дог.№156300 вiд 15.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-1633,80.
Повна картка транзакції →2617622;2610;Оплата за фурнутуру рiзну( дзеркало з iндивiдуальним дизайном та дерев`яним обрамленням) ;накл.№1 вiд 25.06.2026р. дог.№1 вiд 25.06.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2271;Оплата за посл. з постач.гарячої води; акт №2 вiд 31.05.26р., дог.№959/1 вiд 26.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1633,32.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №9 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1631,84.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №2 вiд 19.06.26р., дог. №67 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1631,73.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію)проявники,фіксажі для обробки рентгенплівки);зг. ДОГОВІР № 22/06-5 від 22.06.2026 накладна № ВО-0000377 вiд 25.06.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 12.06.26р., дог. №41 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1620,00.
Повна картка транзакції →0712020;2610;За водовідведення ; акт №ВО-00027442/2 вiд 23.06.26 ;дог.№327К вiд 12.01.2026;ПДВ- 1619,87 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8095039334232 вiд 22.06.2026р.;дог.№158800 вiд 20.01.26р.;ПДВ-1618,72грн.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за електроенергiю;зг.акта №3135642-2605-1 вiд 17.06.26р., дог.№3135642 вiд 09.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1616,96.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 17.06.26р., дог. №67 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1611,99.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №205 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1608,98грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за послуги з тех.обслуговування та ремонту локальної мережi;зг.дог.№49/06-26п вiд 09.06.2026р.;зг.акта№1117 вiд 09.06.2026р;в т.ч.ПДВ-1605,72грн.
Повна картка транзакції →0611025;2240;Поточний ремонт копiюв.-розмножув.технiки,заправка та вiдновлення картриджа;згiдно акту №178 вiд 24.06.2026 року, договiр №ОО-0107 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2271;Опл.за послуги з постачання гарячої води;Зг.акту№5 вiд 31.05.2026р.;дог.№953/1 вiд 30.01.26р.;ПДВ-1601,03грн.
Повна картка транзакції →1416030;2610;за придбання канцтоварiв зг.нак.№ТВ-00000466 вiд 15.06.2026 р.; дог.№2026/71 вiд 15.06.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →2301070;2282;iнформацiйнi посл.(пiдг.пров.та оброб.рез.лiц.iсп.Крок3"Дерматовенерологiя");д.02/145/Є в19.03.26;акт2705001в09.06.26; ПДВ - 1591,75 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за фарбу латексну матову;зг.дог.№15 вiд25.06.26р.;зг.акту№12659 вiд 25.06.26р.;в т.ч.ПДВ-1591,18грн.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за фарбу-грунт. Церезіт для пров.рем.робіт госп.способом,накл. № 328 від 24.06.2026 р.,дог.№ 63 від 24.06.2026 р.; в т.ч. ПДВ-1584,00 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210;За журнали облiку теоретичного i виробничого навчання;згiдно накладної №ДЮ-0000146 вiд 19.06.2026р,до договору №28/06 вiд 19.06.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за рах с/с за 06/xxxxр.Податки та збори перахованi повнiстю.дог №xxxx вiд 15.10.13р. та список
Повна картка транзакції →