c. Якушинці, Вінницький район: 2 585 транзакцій на 58,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 983 | 16,4 млн грн | |
| Управління | 273 | 16,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 346 | 7,1 млн грн | |
| Освіта | 156 | 5,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 76 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 137 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 331 | 2,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 67 | 1,0 млн грн | |
| Управління | 71 | 964,4 тис. грн | |
| Освіта | 60 | 821,8 тис. грн |
0611021;2111; профвнески 100% з заробітної плати працівників освіти за 04.2026р. Перераховано до бюджету повністю.
Повна картка транзакції →0610160; 2111; профвнески 30% з заробітної плати працівників відділу ОКС ЯСР за 04.2026р.Передано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №11 від 10.02.2026 р., накладна №1097096 від 27.04.2026.;в т.ч ПДВ-119.20.;
Повна картка транзакції →0611021;2273;за послуги з прийняття-здачі наданих послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за квітень 2026р.;дог.№133000 від 26.01.2026,Акт№2096535864926 від 21.04.2026;в т.ч ПДВ-118,95;;
Повна картка транзакції →0611010;2111;профвнески 30% з працівників установи за 04.2026р. Пераховано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог №3 від 21.01.2026р., накладна №1098302 від 27.04.2026р.;в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №32 від 25.02.2026 р., накладна №Рем-0001715 від 22.04.2026.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №2 від 22.01.2026 р., накладна №18930/7483 від 23.04.2026.;в т.ч ПДВ-97,65.;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №2 від 22.01.2026 р., накладна №18930/7481 від 23.04.2026.;в т.ч ПДВ-97,65.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №2 від 22.01.2026 р., накладна №18930/7482 від 23.04.2026.;в т.ч ПДВ-97,65.;
Повна картка транзакції →3710160;2111;профвнески 70% із заробітної плати працівників фінансового відділу Якуш. с.р.за квітень 2026р.Валова сума- 836,60; Податки та збори перерах.повністю;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог №6 від 21.01.2026р., накладна №1098266 від 27.04.2026р.;в т.ч ПДВ-89,40.
Повна картка транзакції →1216030;2111;Профвнески 70% із заробітної плати працівників відділу за квітень 2026р. Валова сума-764,77; Податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності. ГУК у Вінн.обл./Він.обл./xxxx(101 xxxx військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxxр.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №24 від 23.02.2026 р., накладна №Рем-0001713 від 22.04.2026.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №4 від 26.01.2026 р., накладна №Рем-0001720 від 22.04.2026.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0614030 КЕКВ 2111 профвнески 30% з з/пл. працівників бібліотек за 04. 2026р. Перереховано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №30 від 24.02.2026 р., накладна №1098290 від 27.04.2026.;в т.ч ПДВ-70,17.;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №8 від 27.01.2026 р., накладна №Рем-0001718 від 05.02.2026.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0614060;2273;за послуги з розподілу електричної енергії за квітень 2026р.;дог.№133000 від 26.01.2026, Акт№8096535864920 від 21.04.2026;в т.чПДВ-69,35;;
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; дог №6 від 26.01.2026 р., накладна №Рем-0001721 від 22.04.2026.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0910160;2111;Профвнески із заробітної плати працівників відділу за квітень 2025р-30%.;Валова сума-383,50; Податки та збори перераховано повністю;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог №2 від 19.01.2026р., накладна №25839 від 24.04.2026р.;в т.ч ПДВ-56,19.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №35 від 02.03.2026 р., накладна №1097104 від 27.04.2026..;в т.ч ПДВ-44,28.;
Повна картка транзакції →3710160;2111;профвнески 30% із заробітної плати працівників фінансового відділу Якуш. с.р.за квітень 2026р.Валова сума-836,60;Податки та збори перерах.повністю;;
Повна картка транзакції →