смт Вапнярка

0118130;2273;За електроенергію;згідно акту №1151 від 11.05.2026р. дог.№ РС/221225/35/ЕЕ від 24.12.2025р.;в т.ч ПДВ-343,82.

0110150;2240;За послуги з адміністрування (обслуговування прогр.забез.для оброб. даних генерац. секрет. ключів) згідно акту №414 від 07.05.2026р. дог № 42 від 07.05.2026 року;без ПДВ.

101 Податок з доходів фізичних осіб,утрим. із лікарняних за квітень xxxxроку.Перераховано повністю.

101 Військовий збір,утрим. із лікарняних за квітень місяць xxxxр.Перераховано повністю.

0116071;2610; за електроенергію згідно акту №1013 від 30.04.2026 року дог. №23/02/26-9 ЕП від 23.02.2026 року ДУ №4 від 30.04.2026 року

0117693;2210;Матеріали для ремонту електромереж;згідно накладної №42 від 01.05.2026р.дог.№40 від 01.05.2026р.;без ПДВ.

0117693;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування обладнанння електромереж.; згідно акту № 2300207773 від 04.05.2026р. дог №300503542 від 01.05.2026р. ;в т.ч ПДВ-3203,30.

0611021;2230;За послуги з харчування дітей;згідно Акту №5 від 05.05.2026р.дог.№51 від 02.03.2026р.;в т.ч ПДВ-0,00.

0611702;2230;За продукти харчування;згідно Акту №5/С від 05.05.2026р.дог.№51 від 02.03.2026р.;в т.ч ПДВ-0,00.

0118220;2240;За оплату поштових послуг ;зідно акту №АНП32411 від 30.04.2026 р. дог №120126-37 від 12.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-1314,00.

Для зарахування на К.Р.лікарняних за квітень xxxxр.Податки та збори перераховано повністю Договір №xxxx від 18.09.xxxxр.згідно платіжної відомості.

0614082;2210;За продукцію призначену для відзначення нагородження;згідно накл.№1590 від 28.04.2026р.дог.№92 від 28.04.2026р.;без ПДВ.

0110150;2240;За дист.обслуг. прог.забез.АС-зарплата, АС-комплекс ;згідно акту вик.робіт №086зк5 від 06.05.2026 р. дог.№086зк від 06.01.2026р. ;без ПДВ.

Для зарахування на К.Р.лікарняних за квітень xxxxр.Податки та збори перераховано повністю Договір №xxxx.xxxx від 17.06.xxxxр.згідноплатіжної відомості.

*;101;xxxx;;(101 Под.з фіз.осіб,що сплач.подат.аген.із дох.платн.податку у виг.лікарняних за квітень xxxxр. Перерах. пов.;;;)

0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №17676994110005 від 06.05.2026р.,дог.№ 442 від 14.01.2026р.;без ПДВ.

0611021;2230;За послуги з харчування дітей;згідно Акту №5 від 05.05.2026р.дог.№51 від 02.03.2026р.;в т.ч ПДВ-0,00.

0110150;2274;За розподіл природного газу; згідно акту №YVI00006467 від 06.05.2026р. дог № 42DB13-10351-23 від 06.01.2026р.; в т.ч ПДВ-119,59.

*;101;xxxx;;(101 військовий збір із лікарняних працівників за квітень xxxxр. Перераховано повністю;;;)

0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №5 від 06.05.2026р.,дог.№17 від 13.01.2026р.;без ПДВ.

0611021;2240;За послуги з технічного обслуговування автомоб.транспорту;згід.Акту №2 від 30.04.2026р.дог.№94 від 29.04.2026р.;без ПДВ.

0113242;2730;Матер.доп. на лікуван.військовослужб. у зв"язку з пораненням;згідно розпорядження №89-О від 04.05.2026р.vf0113242273002192605050432591101.

0114082;2282; Грошова допомога; згідно розпорядження №88-О від 04.05.2026 р..

0110150;2210;За матер. для ремонту автом. транспорту ;згідно накладної №139 від 01.05.2026 р. дог. №36 від 30.04.2026 р.;без ПДВ.

Для зарахування на КР лікарняних за квітень xxxxр.Податки та збори перерах.повністю.Договір від19.04.xxxxроку №CMDLE-xxxx та списки