5 600,00 грн
0611021;2240;Опл.за послуги обслуговування програмного забезпечення "IС-ПРО";Зг.акту№476 вiд 11.06.2026р.;дог.№136/26 вiд 11.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611021;2240;Опл.за послуги обслуговування програмного забезпечення "IС-ПРО";Зг.акту№476 вiд 11.06.2026р.;дог.№136/26 вiд 11.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги з обслуговування програмного забезпечення "IС-ПРО";Зг.акту№479 вiд 11.06.2026р.;дог.№139/26 вiд 11.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2111;Відпускні за червень 2026р.; договір №2016/ZP/220-009 від 09.03.2016р.; Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги обслуговування програмного забезпечення "IС-ПРО";Зг.акту№484 вiд 09.06.2026р.;дог.№143/26 вiд 09.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги камерного знезараження речей; акт№2543 вiд 10.06.26р.,дог.№1864 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-932,70грн.; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 23/03/26-6 від 23.03.2026 накладна № 11-U158190188-1 вiд 12.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-365.05 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2272; За водовiдведення; згiдно акту № ВО-00024047/2 вiд 29.05.2026 р.,договору № 1119 вiд 02.02.2026 р.; ПДВ - 929,24грн..
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдвед.;зг.акта№В0-00024945/2 вiд 02.06.26р.,дог.№7481 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-929,24.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за пос. камерного знезараження речей; акт№2545 вiд 10.06.26р.,дог.№1866 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-927,00; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдвед.; Акт №В0-00024973/2 вiд 02.06.26р., дог.№4269 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-924,84.
Повна картка транзакції →0611021;2272;за водовідведення; згідно договору № 603. від 16.01.26р., згідно акту №В0-00025136/2 від 01.06.26р.; ПДВ-924,84 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги камерне знезараження речей;акт№2524 вiд 09.06.26р.,дог.№1845 вiд 09.06.26р.;в.т.ч. ПДВ-923,21.;25010100
Повна картка транзакції →0614081;2111; відпускні за червень 2026 року; зг договору 633 вiд 16.02.2006р.; Податки i збори перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →2509010;2240;.вiдшкодування експлуатацiйних витрат з утримання будинку згiдно акт-рахунку №136 вiд 19.06.2026 року; договiр №7-190-К вiд 24.11.2021р., дод.угода №1 вiд 21.01.2026 року; в т. ч. ПДВ- 917,49;
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування ;зг.реєстра. нак.№1 вiд 19.06.26р.дог.№292 вiд 12.01.26р.;в т.ч.ПДВ-915,51.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За прод.харчув.;зг.дог.№25 вiд 10.06.2026р.,накл.№ РН-0003117 вiд 15.06.2026р.; без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 15.06.26р.,дог. №170 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-909,51.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання.; Акт №В0-00024991/1 вiд 02.06.26р., дог.№4264 вiд 21.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-905,60.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання; зг.акта.№В0-00024947/1 вiд 02.06.26р.,дог.№4275 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-905,60.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги камерне знезараження речей;акт№2427 вiд 09.06.26р.,дог.№1779 вiд 09.06.26р.;в.т.ч. ПДВ-902,31.;25010100
Повна картка транзакції →2301040;2240;електроннi телеком посл(телефон розм); акт 0500009200164472.5.2026 вiд 31.05.2026р, дог 104 вiд 10.03.2026р,в т.ч.ПДВ-900,18
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води; Акт.№508 вiд 09.06.26р., дог.№16 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води;зг.акта №528 вiд 03.06.26р. дог.№38 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води; акт №505 вiд 03.06.26р., дог.№13 вiд 21.01.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води; акт №497 вiд 09.06.26р., дог.№6 вiд 21.01.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →