721,00 грн
0611021 2240 оплата експлуатаційних послуг (дератизація та дезінфекція); зг. акта над.посл. №64/1 від 26.01.2026 р.; зг.дог. №45-26 від 09.01.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Мартинівка, Жмеринський район: 915 транзакцій на 10,1 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 576 | 8,0 млн грн | |
| Освіта | 339 | 2,0 млн грн |
0611021 2240 оплата експлуатаційних послуг (дератизація та дезінфекція); зг. акта над.посл. №64/1 від 26.01.2026 р.; зг.дог. №45-26 від 09.01.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;26242539;;0611021 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб із з/п та прирівняних до неї платежів (муніцип.виплата) за лютий 2026 р. перераховано повністю(101 0611021 2111 Утрим. под. з доход. фіз. осіб із з/п та прирівняних до неї платежів (муніцип.виплата) за лютий 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №4 від 26.01.2026 р. та дог.№6/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №5 від 26.01.2026 р. та дог.№10/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №3 від 26.01.2026 р. та дог.№8/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;26242539;;0611021 2111 Утрим. військовий збір із з/п та прирівняних до неї платежів (муніцип.виплата) за лютий 2026 р. перераховано повністю(101 0611021 2111 Утрим. військовий збір із з/п та прирівняних до неї платежів (муніцип.виплата) за лютий 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №РМ-0334329 від 27.01.2026 р. та дог.№20/26 від 09.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 0611021 2111 Утримано проф.вн. нарахов. на з/п та прирівняні до неї платежі (муніцип.премія) за лютий 2025 р. перерах.повністю;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №РМ-0333663 від 24.01.2026 р. та дог.№20/26 від 09.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №9 від 26.01.2026 р. та дог.№1/26 від 09.01.2026 р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №РМ-0333662 від 24.01.2026 р. та дог.№20/26 від 09.01.2026 р з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2273;3а акт. електроен. за січень 2026 р. зг. акта №1511358-2601-1 від 20.01.26 р. та дог. №ЖМ-153400/26 від 19.01.26 р.в т.ч. ПДВ-1547,17 грн.;;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №247 від 26.01.2026 р. та дог.№1/26-20 від 23.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №246 від 26.01.2026 р. та дог.№1/26-21 від 23.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2111 з/п та прирівняні до неї платежі за ІІ половину січня 2026 р. податки і збори перераховано повністю;;;;
Повна картка транзакції →0611010 2111 зарплата за січень місяця 2026 року податки і збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0611021 2273 3а акт. електроен. за січень 2026 р. зг. акта №1511367-2601-1 від 19.01.2026 р. та дог. №ЖМ-153900 від 19.01.2026р. з ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 посл. по рем. та тех. обслуг. автобуса; зг. акта №РЗ-0000011 від 12.01.2026 р. та зг.дог. №120126 від 12.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 0611021 2111 Утримано проф.вн. нарахов. на з/п за січень 2025 р. перерах. повністю;;;;
Повна картка транзакції →0611010 КЕКВ 2111 Утримано проф.внески з зарплати за січень місяць 2026 року
Повна картка транзакції →0611010 2272 за посл. водопост.за січень 2026 р. зг. акта №1 від 19.01.26 р. та дог.№07-26 від 19.01.2026 р.в т.ч. ПДВ-104,13 грн.;;;
Повна картка транзакції →Лікарняні за січень xxxx; податки та збори перераховано повністтю;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240; оплата експлуатаційних послуг (дератизація та дезінфекція); зг. акта над.посл. №76/1 від 23.01.2026р.; зг.дог. №87-26 від 08.01.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240; Оплата за посл. програмного забезпечення(ІС-ПРО) зг.акта №ІКП26339167/1 від 23.01.26 р.;зг.дог.№34/26 від 23.01.26 р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611031 2111 з/п та прирівняні до неї платежі за ІІ половину січня 2026 р. податки і збори перераховано повністю;;;;
Повна картка транзакції →