смт Сутиски, Вінницький район: 1 938 транзакцій на 31,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 691 | 17,7 млн грн | |
| Освіта | 329 | 4,4 млн грн | |
| Медицина | 56 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 151 | 2,0 млн грн | |
| Медицина | 258 | 1,3 млн грн | |
| Соцзахист | 124 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 107 | 1,2 млн грн | |
| Управління | 79 | 743,9 тис. грн | |
| Освіта | 51 | 428,0 тис. грн | |
| Соцзахист | 92 | 427,2 тис. грн |
3117461;2240;Роботи автогрейда (ДЗ122) по грейдеруванню вулиць в с-щі Сутиски Вінницької обл. Вінницького р-ну згідно договору №27 від 06.04.2026р. та акту вик.роб. №27/1 від 06.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →3117461;2210; Оплата за дорожні знаки згiдно договору №22 вiд 01.04.2026 р. та видаткової накладної №29 вiд 01.04.2026 р в т.ч ПДВ-1442,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(фрукти) згідно накладної №10448 від 16.04.2026р до дог.№13/03 від 18.03.2026р.в т.ч ПДВ-1289,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210; Оплата за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом згідно накладної №4228 від 17.04.2026р додоговору №4/04 від 17.04.2026р.в т.ч ПДВ-1079,78.
Повна картка транзакції →3117461;2240;Роботи автогрейда (ДЗ122) по грейдеруванню вулиць в с-щі Сутиски Вінницької обл. Вінницького р-ну згідно договору №27 від 06.04.2026р. та акту вик.роб. №27/4 від 09.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(фрукти) згідно накладної №10448 від 16.04.2026р до дог.№13/03 від 18.03.2026р.в т.ч ПДВ-837,85.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги Горковенко Михайло Костянтинович зг.ріш.виконкому №43 від 15.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги Яцюк Миколі Олександровичу зг.ріш.виконкому №43 від 15.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги Кретініна Наталіі Миколаївні зг.ріш.виконкому №43 від 15.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611021 2120 Сплата ЄСВ 22% із нарахувань на відпускні за квітень 2026р(101 0611021 2120 Сплата ЄСВ 22% із нарахувань на відпускні за квітень 2026р)
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(фрукти) згідно накладної №10448 від 16.04.2026р до дог.№13/03 від 18.03.2026р.в т.ч ПДВ-451,15.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги Панченко Ігору Леонідовичу зг.ріш.виконкому №43 від 15.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611021 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026р.(101 0611021 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026р.)
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги Сахарова Олені Леонідівні зг.ріш.виконкому №43 від 15.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги Маричак Наталії Володимирівні зг.ріш.виконкому №43 від 15.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги Галуза Олександру Анатолійовичу зг.ріш.виконкому №43 від 15.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги Оченаш Олені Дмитрівні зг.ріш.виконкому №43 від 15.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Виплата матеріальної допомоги Шевченко Ларисі Марківні зг.ріш.виконкому №43 від 15.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;21724156;;0611021 2111 Військовий збір із відпускних за квітень 2026р(101 0611021 2111 Військовий збір із відпускних за квітень 2026р)
Повна картка транзакції →0810160;2250;Опл.відряд.зг. нак №8-вд від 15.04.2026р. та звед.реєстру авансових звітів №4 від 20.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за продукти харчування(об.фрукти) згідно накладної №1/04 від 14.04.2026р до дог.№14/03 від 18.03.2026р в без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611031;2111;Заробітна плата за 1пол.квітня 2026р.;зг.реєстру прац.на пер.в банк,зг. дог.№21111005181 від 09.02.2021р, податки і збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0812111;2610;оплата за електричну енергію за березень 2026 року зг. акту № 046/02 від 16.04.2026р., та дог. №1від 29.12.2026 року в т.ч ПДВ-20792,92.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Заробітна плата за 1пол.квітня 2026р.;зг.реєстру прац.на пер.в банк,зг. дог.№21111005181 від 09.02.2021р, податки і збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0812111;2610;оплата за природний газ за березень зг. акту № 3 від 10.04.2026р., та дог. №01-12560/25-БО-Т від 08.01.2026 року в т.ч ПДВ-12189,74.
Повна картка транзакції →