Немирів

0611021;2230;за прордукти харчування згідно накладної №10144 від 27.04.2026;договір №8 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-12,42.

0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №11184 від 27.04.2026;договір №12 від 04.02.2026;в т.ч ПДВ-9,17.

0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №10145 від 23.04.2026;договір №12 від 04.02.2026;в т.ч ПДВ-9,17.

0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №10143 від 27.04.2026;договір №12 від 04.02.2026;в т.ч ПДВ-9,17.

0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №РН-0032989 від 27.04.2026;договір №4 від 21.01.2026;в т.ч ПДВ-5,00.

;3010160;2111;Відпускні за травень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №24804000107 від 12.08.2024р.;

0611021;2273;за розподіл електроенергії згідно акту №8092547977206 від 27.04.2026;договір №НЕ-135601 від 12.03.2021 Ду №НЕ-135601/26 від 15.01.2026;в т.ч ПДВ-5717,38.

0611021;2240;монтаж та налаштування системи відеонагляду; акт виконаних робіт №0434 від 04.05.2026; договір № 0434 від 04.05.2026;

0611021;2274;за придний газ згідно акту №1 від 04.05.2026;договір №01-12214/25-БО-Т від 22.12.2025;в т.ч ПДВ-2638,60.

0611021;2275;абонплата за вивезенгня рідкиї побутових відходів згідно акту №21130 від 30.04.2026;договір №200010 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-1216,00.

0611021;2240;за монтаж та налаштування відеонаглядузгідно акту №37 від 04.05.2026; договір №37 від 04.05.2026;без ПДВ.

0611010;2230;Перераховані кошти за продукти харчування зг. нак. №Дра-0001924 від 04.05.2026року та дог №19-01/2026 від 20.01.2026 року; без ПДВ;

0611021;2240;за послуги з розміщення в медіа згідно акту №95 від 04.05.2026;договір №95 від 04.05.2026;без ПДВ.

0611021;2275;за вивезення твердих побутових відходів згідно акту №6673 від 30.04.2026;договір №1 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-620,58.

;0611160;2240;За послуги з обслуг.програм.забез.ІПК "Місцевий бюджет" згід.акту №1-РК від 06.05.2026 року та дог.№1- РК від 06.05.2026р;безПДВ;

0611010;2274;Перераховані кошти за послуги з розподілу природного газу зг. акта надання послуг №YVI00005739 від 07.05.2026 року та дог №42DB13-11847-23 від 01.10.2023року та дог. №42DB13-11847-23 від 01.01.2026 року;в т.ч ПДВ-412,66грн.

0611021;2273;за реактивну електроенергію згідно акту №2092547977202 від 27.04.2026;договір №Не-135601 від 12.03.2021 Ду №НЕ-135601/26 від 15.01.2026;в т.ч ПДВ-389,94.

0611021;2240;послуги з адміністрування програмного забезпечення згідно акту №ІР-0001077 від 04.05.2026; договір №3068 від 04.05.2026;

0611021;2272;за водопостачання; згідно акту виконаних робіт №21062 від 30.04.2026; договір №200010 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-282,75 грн..

0611021;2272; за водопостачання; згідно акту виконаних робіт №15247 від 30.04.2026; договір №200010 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-273,00.

0611021;2275;за вивезення рідких побутових відходів згідно акту №15245 від 30.04.2026;договір №200010 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-215,67.

0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом; згідно акту виконаних робіт №1563 від 30.04.2026; договір№010126/33 від 30.04.2026;в т.ч ПДВ-166,67 грн.

0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом згідно акту №176822/03.2026/01 від 30.04.2026;договір №176822 від 27.01.2026;в т.ч ПДВ-116,67.

;0611160;2210;За придбані матеріали для ремонту електромережі згiдно накладної №1 вiд 06.05.2026 року та дог. №1 вiд 05.05.2026р; без ПДВ;

0611021;2240;оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації; згідно акту №1625 від 30.04.2026; договір №52/26 від 19.01.2026; в т.ч ПДВ-80,00.;