Соболівка, Гайсинський район: 1 057 транзакцій на 27,8 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 537 | 18,3 млн грн | |
| Освіта | 268 | 4,1 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 78 | 1,9 млн грн |
*;;26234637;;0611010 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 р.(101 0611010 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 р.)
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2111 в/з, утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року.(101 0813241 2111 в/з, утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року.)
Повна картка транзакції →*;101;38838359;11011000;0611080 2111 в/збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року(101 0611080 2111 в/збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО, утриманий з листків непрацездатності за лютий xxxx року;податки сплачені повністю(101 ПДФО, утриманий з листків непрацездатності за лютий xxxx року;податки сплачені повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44419552;71010000;0813241 2120 ЄСВ нарахований на лікарняний згідно заяви розрахунку 44419552-2026-5 від 20.02.2026р. податки перераховані повністю; без ПДВ.(101 0813241 2120 ЄСВ, нарахований на лікарняний згідно заяви розрахунку №44419552-2026-5 від 20.02.2026р., податки перераховано повністю;без ПДВ.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір утриманий з листків непрацездатності за лютий xxxx року;податки сплачені повністю(101 військовий збір утриманий з листків непрацездатності за лютий xxxx року;податки сплачені повністю)
Повна картка транзакції →*;;xxxx;;ПДФО, утриманий із лікарняних згідно заяви розрахунку № xxxx-xxxx-5 від 20.02.xxxxр., податки перераховано повністю.(101 ПДФО, утриманий із лікарняних згідно заяви розрахунку № xxxx-xxxx-5 від 20.02.xxxxр., податки перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;;xxxx;;військовий збір, утриманий із лікарняних згідно заяви розрахунку № xxxx-xxxx-5 від 20.02.xxxxр., податки перераховано повністю;без ПДВ.(101 військовий збір, утриманий із лікарняних згідно заяви розрахунку № xxxx-xxxx-5 від 20.02.xxxxр., податки перераховано повністю;безПДВ.)
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №113302 від 09.03.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 292,16 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №91240 від 09.03.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 239,18 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №132883 від 09.03.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 136,68 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №38 від 04.03.2026р. та договору №04 від 04.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №153994 від 02.03.2026р. та договору №3 від 23.01.2026 р.в т.ч ПДВ-308,16.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №154005 від 02.03.2026р. та договору №1 від 23.01.2026р. в т.ч ПДВ-218,46.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №153985 від 02.03.2026р. та договору №2 від 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-163,80.
Повна картка транзакції →0611010;2273;оплата реактивної електроенергії згідно акту №2093795819849 від 28.02.2026р. та договору № ТЕ-313203(а) від 19.01.2026р.в т.ч ПДВ-104,43.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №153990 від 02.03.2026р. та договору №4 від 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-29,22.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №41 від 06.03.2026 року та договору №17 від 04.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №33 від 06.03.2026 року та договору №17 від 04.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата послуг з обслуговуванням автомобільним транспортом згідно акту виконаних робіт №7 від 06.03.2026 року та договору №2 від22.01.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №45 від 06.03.2026 року та договору №13 від 04.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №40 від 06.03.2026 року та договору №18 від 04.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №37 від 06.03.2026 року та договору №13 від 04.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №32 від 06.03.2026 року та договору №18 від 04.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813241;2210;оплата за миючі та дизінфікуючі засоби згідно накладної №1 від 06.03. 2026року та договору №13 від 05.03. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →