400,00 грн
ПлатникБраїлівський ЗДО № 9 "Малятко"ЄДРПОУ 26286130
→
ОдержувачФОП Самборська Марія ХомівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010 2210 400 оплата за миючі засоби зг накл №20від 13.04.2026 зг. дог. №18від 13.04.2026 р Без ПДВ
Повна картка транзакції →Браїлів, Жмеринський район: 2 147 транзакцій на 27,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 098 | 15,9 млн грн | |
| Освіта | 558 | 6,0 млн грн | |
| Освіта | 271 | 3,6 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,0 млн грн | |
| Освіта | 99 | 1,0 млн грн |
0611010 2210 400 оплата за миючі засоби зг накл №20від 13.04.2026 зг. дог. №18від 13.04.2026 р Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2240 - за послуги мережі Інтернет зг. акту№ 4/1 від 17.04.26р. зг дог № 2/26 від 04.02.2026р в т.ч.ПДВ 66,67
Повна картка транзакції →0611010 2240 - за послуги мережі Інтернет зг. акту№ 4 від 17.04.26р. зг дог № 2/26 від 04.02.2026р в т.ч. ПДВ 66,67
Повна картка транзакції →КПКВК 0611070; КЕКВ2240 оплата за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.зг. акта №4 від 23.04.26р. та дог.№1П-26 від 17.02.2026р. в т.ч. ПДВ 66,67 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування зг. накл № 164 від 13.04.2026р. зг дог № 38-26 від 13.04.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №190 від 24/04/26, дог.№85/26 від 17/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №178 від 24/04/26, дог.№85/26 від 17/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №179 від 24/04/26, дог.№88/26 від 17/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №192 від 24/04/26, дог.№88/26 від 17/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №186 від 24/04/26, дог.№88/26 від 17/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611070; КЕКВ2240 за обслуговування компютерної програми ІС-про зг акту № 37261832/4 від 20.04.2026р. та дог № 49/26 від 26.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за Послуги програмного забезпечення(прогр. ІС-ПРО); акт вик. робіт №ІКП26242508/4 від 13/04/26, дог.№47/26 від 09/02/26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2240 340 плата за послуги з адмініструв(обслугов) програм забезпеч зг. акта ІКП226286130/4 від 22.04.2026р зг.дог № 32/26 від 23.03.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №138 від 24/04/26, дог.№62/26 від 08/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №196 від 24/04/26, дог.№80/26 від 17/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611070; КЕКВ 2275 за вивезення твер.поб.відх.зг. акта №111 від 16.04.26р. та дог.№8 від 17.02.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611070; КЕКВ 2275 за вивезення твер.поб.відх.зг. акта №164 від 23.04.26р. та дог.№8 від 17.02.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070 2210 придб санітарно-гігієнічних товарів (туалетний папір, паперові рушники) зг накл № 24 від 23.04.2026р. та дог № 24-26 від 23.04.2026 р. Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування зг. накл № 160 від 13.04.2026р. зг дог № 34-26 від 13.04.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №187 від 24/04/26, дог.№81/26 від 17/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування зг. накл № 157 від 13.04.2026р. зг дог № 31-26 від 13.04.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №295 від 20.04.2026р.зг.дог.№30-01-2026 від 03.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №РМ-0360057 від 27.04.2026р.зг.дог.№15-04-26 від 15.04.2026р.в т.ч. ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070 2210 придб миючих засобів зг накл № 23 від 23.04.2026р. та дог № 23-26 від 23.04.2026 р. Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування зг. накл. №191 від 24/04/26, дог.№87/26 від 17/04/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →