смт Оратів

0812111;2610;за спожиту електроенергiю;акт № 2610382-2604-1 вiд 22.04.2026 р.;договiр ОР-133500 вiд 07.01.2026 р.;ПДВ-1978,08

0813242;КЕКВ2730;Одноразова грошова.доп.пораненим вiйськовослужбо.(у вiйнi проти України) за квiтень 2026р;зг.реєстру №vf0813242273002152604

0813242;КЕКВ2730;Одноразова грошова.доп.пораненим вiйськовослужбо.(у вiйнi проти України) за квiтень 2026р;зг.реєстру №vf0813242273002152604

0813104;2230; за рибу морожену Хек та консерви рибні зг.накл.№РН-0031616 від 20.04.2026 р. Дог.№КВ-2 від 13.02.2026 р. ПДВ - 704,00.

0813104;2250; витрати на відрядження за квітень 2026 р. згідно авансових звітів №13,14 від 21.04.2026 року. Дог.№290921274/302247 від 22.05.2014 року.

0812111;2610;За водовiдведення за квiтень 2026 р.;акт № 80 вiд 22.04.2026 р.;договiр№8 вiд 14.01.2026 р.;.Без ПДВ

0812111;2610;За водопостачання за квiтень 2026 р.;акт № 174 вiд 22.04.2026 р.;договiр№7 вiд 14.01.2026 р.;.ПДВ-156,87

0813104;2230; за крупи зг.накл.№РН-0031618 від 20.04.2026 р. Дог.№КВ-5 від 13.02.2026 р. ПДВ - 120.00

0813104;2230; за молочні продукти зг.накл.№РН-0031617 від 20.04.2026 р. Дог.№КВ-4 від 13.02.2026 р. ПДВ - 43,75.

0813032;2730;вiдшкодування пiльг за наданi населенню послуги зв_язку;зг.дог.№3 вiд 26.01.2026р;зг.акту №3 вiд 23.04.2026 р.

0813104;2230; за продукти харчування різні (сіль) зг.накл.№РН-0031619 від 20.04.2026 р. Дог.№КВ-6 від 13.02.2026 р. ПДВ - 25,00

xxxx;xxxx;за прапори України згідно накладної №Дк04/60 від 17.04.xxxxр. та договору № 66 від 17.04.xxxxр.;без ПДВ.

0812111;2610;Вiдшкодування за спожиту електроенергiю;акт № 57-Е вiд 22.04.2026 р.;договiр № 15-Е вiд 05.02.2026 р.;.без ПДВ

0812111;2610;Вiдшкодування за спожиту електроенергiю;акт №58-Е вiд 22.04.2026 р.;договiр № 14-Е вiд 05.02.2026 р.;.без ПДВ

xxxx;xxxx;за папір офісний А4 згідно накладної № ВІ-xxxx від 17.04.206р. та згідно договору №229 від17.04.xxxxр.;без ПДВ.

0813104;2220; за бактерицідний опромінювач зг. накл. №13 від 21.04.2026 р. Дог.№4 від 13.01.2026 р. ПДВ - 191,75.

0110150;2272;за водовідведення згідно актів виконаних робіт №75 та 76 від 17.04.2026р. та договору №6 від 19.01.2026р. без ПДВ.

xxxx;xxxx;відшкодування за дизельне паливо Євро-5-ВО Хриптієвському С.М. згідно авансового звіту №26 від 17.04.xxxxр ;без ПДВ;

0110150;2272;за водопостачання згідно акту викон. робіт № 164,165 від 17.04.2026р. та договору №7 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-337,87.

0910160; 2250, Витрати на вiдрядження, авансовий звiт №2 вiд 21.04.2026, №3 вiд 21.04.2026р., згiдно списка вiд 21.04.2026р.

xxxx;xxxx;відшкодування за дизельне паливо Євро-5-ВО Друзю Петру Івановичу згідно авансового звіту №27 від 17.04.xxxxр ;без ПДВ;

xxxx;xxxx; За ремонт картриджів згідно акту наданих послуг № ДС-xxxx від 17.04.xxxxр. та договору № 65 від 17.04.xxxxр. ;без ПДВ.

xxxx;xxxx;Кошти на відрядження Друзю Петру Івановичу згідно аванс. звіту №27 від 17.04.xxxxр.;без ПДВ;

0110150 2275 За вивіз ТПВ згідно акту виконаних робіт № 162 від 15.04.2026р. та згідно дог. №5 від 15.01.2026р р.в т.ч ПДВ-39,33.

0810160;КЕКВ2240;ККД25010300;орненда примiщення за березень;зг.дог.№11вiд09.08.2021р.;зг.д.уг.№1 вiд 28.01.2026р;зг.акту №46 вiд 22.04.2026р