м. Хмільник

1014030;2240; за послуги провайдера за користув. Iнтернетом; зг.дог № 801-1-26-F вiд 13.01.2026 та акту № 50/06 вiд 10.06.2026;в т.ч.ПДВ -385.00грн.

1014060;2240; послуги автомобільного транспорту; зг. дог.№063/2026-п вiд 09.06.2026р.та акту № КС-0001197 вiд 10.06.2026р.; в т.ч. ПДВ - 353,61 грн.

0610160;2240;послуги з перевірки технічного стану вентиляційних та димових каналів;зг.акта №25 вiд 11.06.26. та дог№20-ДВК/76 вiд 10.06.26;без ПДВ.

0611142;2730;Допомога дітям-сиротам згідно реєстру виплат №5 від 12.06.2026 р. Мазур Василь Васильович 3961105232 на Приватбанк.

0210180;2210;за закупівлю продукції, призначеної для нагородження (подяки); накл. № 80 від 08.06.2026р., договір № 85 від 05.06.2026р; без ПДВ

1014060;2210;за інформаційну продукцію (банер герой); зг. дог.№146 вiд 12.06.2026р.накладної №Мм06/31 вiд 12.06.2026р.без ПДВ.

0210150;2240; За постачання КП "Прогр комплекс "ВАТРА"; акт № б/н вiд 08.06.2026р ,дог.№ СНЮ-34422134/86 вiд 08.06.2026 р ; в т.ч.ПДВ-279,00

615031;2250; видатки на проживання ; зг. авансового звіту № 78 від 08.06.2026р.; без ПДВ

*;101;25983179;;101 0813193 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати за першу половину червня 2026 р.; Перераховано повністю.(101 0813193 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати за першу половину червня 2026 р.; Перераховано повністю.)

1010160;2250;відшкодування витрат на відрядження, згідно авансових звітів №12,13,14,15,16 від 09.06.26 р.; без ПДВ

615031;2210; відшкодування витрат на придбання диз.палива для мікроавтобуса.; зг. авансового звіту № 71 від 25.05.2026р.; без ПДВ

1014060;2250;вiдшкодування витрат на вiдрядження, згiдно авансового звiту №25-29 вiд 08.06.2026р;без ПДВ

*;101;01982695;11010100;ЄСВ із ЗП за 1 пол. червня 2026 р., перераховане повністю(101 0713193 2610 Сплата ЄСВ нарах. на ЗП за 1 пол. червня 2026 р. перераховано повністю)

0210150;2210; за воду подiльську ;накл. № 28431 вiд 09.06.2026 р , дог.№ 19 вiд 20.01.2026 р ; без ПДВ.

0210150;2210; за воду подiльську ;накл. № 33011 вiд 05.06.2026 р , дог.№ 19 вiд 20.01.2026 р ; без ПДВ.

0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 196,197,198 вiд 08.06.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.

615031;2250; видатки на відрядження ; зг. авансового звіту № 77 від 08.06.2026р.; без ПДВ

*;101;01982695;11010100;ПДФО із ЗП за 1 пол. червня 2026 р., перераховане повністю(101 0713193 2610 ПДФО із ЗП за 1 пол. червня 2026 р. перераховано повністю)

0813104;2210; придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом, накладна №9104 від 09.06.2026;договір №10 від 09.06.2026р;без ПДВ.

1014040; 2240; За телекомунiкацiйнi послуги; Договiр №0509003870000632 вiд 06.01.2026р., Акт №632.5.2026 вiд 11.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-181,37.

1014060;2240;за телекомунiкацiйнi послуги.;зг.дог.№ 21 вiд 29.01.2026р.,та акту №01-03-167 вiд 10.06.2026р.;в т.ч. ПДВ 172,33 грн.

0813104;2274; за розподіл газу, акт №642 від 09.06.2026р;договір №42ЕВ13-12651-23 від 12.01.2026р;в т.ч ПДВ-95,17.

*;101;32505648;;Єдиний внесок нарахований на заробiтну плату за першу половину червня 2026 року. Перераховано повнiстю.(101 1218120 2610 Єдиний внесок нарахований на заробiтну плату за першу половину червня 2026 року. Перераховано повнiстю.)

3504010;2274; за розподіл природного газу( з відновленних);зг.акту № YVI00007645 від 04.06.2026 та д.№ 42ВЕ13-12828-23 від 19.01.2026 ; в т.ч.ПДВ - 156.78

0210150;2274;Вiдшкодування видаткiв за розподiл природнього газу ; акт № 334 вiд 10.06.2026 р., дог.№ 1 вiд 15.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-156,46.