4 200,00 грн
0110150;2240; абонплата за надання послуги доступу до мережі інтернет за квітень 2026 року; згідно акта № 127230/04.2026/01 від 20.04.2026 р,та договору №127230 від 02.02.2026 року; в т.ч ПДВ-700,00.
Повна картка транзакції →c. Джурин, Жмеринський район: 1 959 транзакцій на 37,2 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 521 | 16,6 млн грн | |
| Управління | 216 | 6,7 млн грн | |
| Освіта | 225 | 2,8 млн грн | |
| Освіта | 134 | 2,2 млн грн | |
| Соцзахист | 113 | 1,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 86 | 1,2 млн грн | |
| Медицина | 198 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 83 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 43 | 860,1 тис. грн | |
| Безпека | 72 | 803,5 тис. грн | |
| Освіта | 85 | 683,4 тис. грн | |
| Освіта | 89 | 638,3 тис. грн | |
| Соцзахист | 54 | 369,5 тис. грн | |
| Освіта | 40 | 320,2 тис. грн |
0110150;2240; абонплата за надання послуги доступу до мережі інтернет за квітень 2026 року; згідно акта № 127230/04.2026/01 від 20.04.2026 р,та договору №127230 від 02.02.2026 року; в т.ч ПДВ-700,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за придбання буд.матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг.дог.№17/04-01 від 20.04.2026р. накладна №РН-0000066 від 20.04.2026р.;зв.кошторис №1 від 20.04.2026р.в т.ч ПДВ-683,76.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; згідно договору №7/26 від 26.01.2026 р. та накладна №10797 від 23.04.2026р.;в т.ч ПДВ-567,20.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;зг.дог.№9/26 від 24.03.2026р;та накладної № 644 від 20.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615011;2240;Відшкодування витрат на змагання; згідно авансового звіту №17 від 14.04.26р Слойку Миколі Григоровичу; Перераховоно повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; згідно договору № 1 від 10.02.2026,та накл. №5 від 24.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210; за помпу; згідно дог.№0558 від 21.04.26р. та накл.№0558 від 21.04.26р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010; 2210; за канцелярські товари; зг. дог. №13 від 22.04.2026 р. та накл. №44 від 22.04.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615011;2240;Відшкодування витрат на змагання; згідно авансового звіту №18 від 16.04.26р Поповичу Богдану Анатолійовичу; Перераховоно повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; згідно договору № 1 від 10.02.2026,та накл. №6 від 24.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →813121;2210; за господарські товари; згідно дог.№2 від 16.04.26р. та накл.№2 від 16.04.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxxр.;договір №xxxx від 05.02.xxxxр та списки; податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;44146596;;податок з доходів фізичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0813121 2111-2275,98 Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за квітень 2026року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;44146596;;єдиний соціальний внесок єдиний соціальний внесок(101 0813121 2120-2208,96 Єдиний внесок на заробiтню плату за квітень 2026року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб;згідно дог.№7 від 09.02.2026р. та накл.№VN004 від 22.04.2026р.;в т.ч ПДВ-358,88.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; згідно дог. №6/26 від 26.01.2026 р. та накл.№10796 від 23.04.2026 р.; в т.ч ПДВ-358,05.
Повна картка транзакції →0611010; 2210; за придбання витратних матеріалів для оргтехніки; зг. дог. №13 від 22.04.2026 р. та накл. №44 від 22.04.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;згідно договору № 10/26 від 24.03.2026р. та накладної №106144 від 23.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за хлібобулочні вироби; зг.дог. №83 від 15.04.2026р. та накл.№ 1 від 24.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;згідно договору №6/26 від 26.01.2026 р.та накладної № 10794 від 23.04.2026р;в т.ч ПДВ-180,80.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; згідно договору №7/26 від 26.01.2026 р. та накладна №10795 від 23.04.2026р.;в т.ч ПДВ-177,25.
Повна картка транзакції →0110150;2240;абонплата за послуги доступу до мережі інтернет за квітень 2026 р;зг акта № 929 від 20.04.2026 р,та договору №В124 від 22.01.2026 р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611080;2240; абонентська плата за наданання доступу до мережі інтернет за квітень 2026 р.;зг дог.№221702 від 26.01.2026 р.та акт №221702/04.2026/1 від 24.04.2026 р;в т.ч ПДВ-143,33.
Повна картка транзакції →0611010;2273; за активну електричну енергію за квітень 2026 р.; дог.№ША-140500 від 22.01.2026 та акт №3711098-2604-1 від 24.04.2026 р;в т.чПДВ-142,04.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; згідно договору №4/26 від 22.01.2026 р. та накладна №645 від 20.04.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →