Теплик, Гайсинський район: 2 020 транзакцій на 68,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 818 | 32,9 млн грн | |
| Управління | 336 | 16,5 млн грн | |
| Соцзахист | 176 | 6,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 177 | 6,2 млн грн | |
| Соцзахист | 263 | 3,7 млн грн | |
| Управління | 152 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 98 | 881,2 тис. грн |
0611021;2210; придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту; договір №04-26-111КП від 29.04.2026р накладна №5 від 30.04.2026р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту; договір №04-26-110 КП від 29.04.2026р накладна №8 від 30.04.2026р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;військовий збір утриманий з листів непрацездатності працівників закладу за квітень xxxxр(101 xxxx, Військовий збір утриманий із лікарняних листів працівників закладу за квітень xxxxр.; податки перераховані повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту; договір №04-26-108 КП від 28.04.2026р накладна №4 від 29.04.2026р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;опл послуг сторонніх фахівців (обстеження працівників закладу); договір № 149/2 від 22.04.2026р, акт здачі-приймання наданих послуг №280/2 від 30.04.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;45293806;71010000;3410160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за травень-червень місяць 2026 року(101 3410160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за травень-червень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;45293806;11010100;3410160 2111 ПДФО утриманий із відпускних за травень-червень місяць 2026року(101 3410160 2111 ПДФО утриманий із відпускних за травень-червень місяць 2026року)
Повна картка транзакції →*;101;45293806;11011000;3410160 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за травень-червень місяць 2026 року(101 3410160 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за травень-червень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок на доходи фізичних осіб із лікарняних заявка №xxxx-xxxx-15 від 01.05.xxxx податки сплачено повністю(101 податок на доходи фізичних осіб із лікарняних заявка №xxxx-xxxx-15 від 01.05.xxxx податки сплачено повністю)
Повна картка транзакції →*;101;25918992;71010000;0611021 2120 Єдиний соц внесок нарахований на відпускні працівників закладу за травень 2026р(101 25918992 0611021, 2120 , Єдиний соц.внесок нарахований на відпускні працівників закладу за травень 2026р (22%). Код 71010000)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних заявка №xxxx-xxxx-15 від 01.05.xxxx податки сплачено повністю(101 військовий збір із лікарняних заявка №xxxx-xxxx-15 від 01.05.xxxx податки сплачено повністю)
Повна картка транзакції →*;101;25918992;11011000;0611021 2111 військовий збір утриманий із відпускних працівників закладу за травень 2026р(101 2591899 0611021, 2111, Військовий збір утриманий із відпускних працівників закладу за травень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;25918992;11010100;0611021 2111 податок з доходів фіз осіб утриманий із відпускних працівників закладу за травень 2026 р(101 25918992 0611021,2111,Податок з доходів фіз.осіб утриманий із відпускних працівників закладу за травень 2026р;)
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; договір № 01/26-10 КПХ від 30.01.2026р; видаткова накладна №РН-0029320 від13.04.2026р.; вт.ч ПДВ-939,50.
Повна картка транзакції →1213210; 2111; Заробітня плата за громадські роботи зг дог 020426040100008 від 01.04.2026р.
Повна картка транзакції →1213210; 2111; Заробітня плата за громадські роботи зг дог 020426040100008 від 01.04.2026р.
Повна картка транзакції →0813160;2730;компенсація фіз. особам за квітень 2026р. зг. відомості № 08_859 від 29.04.2026 року.
Повна картка транзакції →0813160;2730;компенсація фіз. особам за квітень 2026р. зг. відомості № 07_859 від 29.04.2026 року.
Повна картка транзакції →0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-1261-1 від 28.04.2026 року; у т.ч. ПДВ -511,89
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №11515 від 28.04.2026р.; договір № 01/26-06 КПХ від 30.01.2026р.; в т.ч ПДВ-1030,00.
Повна картка транзакції →0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №11516 від 28.04.2026р.; договір № 01/26-06 КПХ від 30.01.2026р.; в т.ч ПДВ-958,00.
Повна картка транзакції →0611200; 2111; Зарплата працiвн закладу за пров корек розвит занянть за квітень 2026р; акт№2 прийм пров КРЗ вiд 28.04.2026р ,договір №1 КРЗвiд 23.03.2026р
Повна картка транзакції →0611200; 2111; Зарплата працiвн закладу за пров корек розвит занянть за квітень 2026р; акт№2 прийм пров КРЗ вiд 28.04.2026р ,договір №2 КРЗвiд 23.03.2026р
Повна картка транзакції →0611200; 2111; Зарплата працiвн закладу за пров корек розвит занянть за квітень 2026р; акт№2 прийм пров КРЗ вiд 28.04.2026р ,договір №3 КРЗвiд 23.03.2026р
Повна картка транзакції →0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-1261-2 від 28.04.2026 року; у т.ч. ПДВ -47,22
Повна картка транзакції →