м.Липовець, Вінницький район: 1 371 транзакцій на 26,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 227 | 24,4 млн грн | |
| Освіта | 144 | 1,9 млн грн |
101 0611141 2111-4545грн. військовий збір 5 %із заробітної плати,відпускних та прирівняних до неї платежів за 1 пол. квітня 2026 року нараховані та перераховані повністю без ПДВ.;
Повна картка транзакції →101 0611141 2120-2600 грн. ЄСВ 8,41 % на відпускні,заробітну плату та прирівняні до неї платежі за 1 пол. квітня 2026 року нараховані та перераховані повністю без ПДВ
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx КЕКВ xxxx-471,14грн; сплата ПДФО iз виплати по лiкарняних листах за квітень xxxx року податки та збори нараховано та перераховано повністю; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →xxxx xxxx -130,87грн сплата вiйськового збору iз виплати по лiкарняних листах за квітень xxxxр податки та збори нароховано та перераховано повністю; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230- 5797,00; за м`ясо в асортименті ; згiдно накладної №1125 вiд 08.04.2026 року та дог №64 вiд 02.02.2026 р. ; в т.ч. ПДВ-966,17;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-5183,76;за овочі і фрукти в асортименті; згiдно накладної № 9866 вiд 07.04.2026 року та дог №77 вiд 06.02.2026 р. ; в т.ч .ПДВ-863,96;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230- 1548,00; за м`ясо в асортименті ; згiдно накладної №1126 вiд 08.04.2026 року та дог №64 вiд 02.02.2026 р. ; в т.ч. ПДВ-258,00;;;
Повна картка транзакції →0611702; 2230- 1290,00; за чорнослив, родзинки ; згiдно накладної №872 вiд 08.04.2026 року та дог №35 вiд 27.01.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-94,00;за хліб (Скитківська гімназія 1-4 кл); згiдно накладної №10653 вiд 01.04.2026 року та дог №113 вiд 04.03.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-15080,00грн ; придбання матеріалів для ремонту господарським способом (бордюр) згідно накладної №25070 вiд 03.04.2026року та договору №185 вiд 03.04.2026року,без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-9850,00грн ; придбання матеріалів для ремонту господарським способом (відсів, щебень) згідно накладної №25069 вiд 03.04.2026року та договору №184 вiд 03.04.2026року,без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-7148,92 грн ; за канцтовари (папір, етикетки, папки, скоби,плівка, файли ) згiдно видаткової накладної № Мар00000250 вiд 03.04.2026року та договору №218/188 від 03.04.2026року без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-6000,00грн; придбання матерiалів для утримання водомережі (станція насосна побутова) згідно накладної № 156 вiд 03.04.2026рокута договору №156 від 03.04.2026року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240-3850,00грн; за послуги автомобiльним транспортом(доставка товару ЗІЛ 4331) згідно акту №1189вiд 03.04.2026року та договору№ 182вiд 03.04.2026року без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240-3126,40грн; за послуги автомобiльним транспортом(послуги навантажувача Everun)згідно акту №191 вiд 03.04.2026року та договору№183 вiд 03.04.2026року втч ПДВ 521,07грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-2500.00грн ; придбання матеріалів для ремонту господарським способом (карбіт) згідно накладної №155 вiд 03.04.2026року та договору №155 вiд 03.04.2026року,без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-1391,80 грн ; за канцтовари ( лотки) згiдно видаткової накладної № Мар00000257 вiд 03.04.2026року та договору №225/187 від 03.04.2026року без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-1067,28 грн ; за канцтовари (чорнило для принтера ) згiдно видаткової накладної № Мар00000258 вiд 03.04.2026року та договору №226/186 від 03.04.2026року без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-587,00грн ; придбання матеріалів для ремонту господарським способом (американка, муфта,ніпиль,переход) згідно накладної №152 вiд 03.04.2026року та договору №152 вiд 03.04.2026року,без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-475,00грн ; придбання матеріалів для ремонту господарським способом (свердло) згідно накладної №153 вiд 03.04.2026року та договору №153 вiд 03.04.2026року,без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-175,00грн; придбання матерiалів для утримання водомемережі (фільтр ) згідно накладної № 154 вiд 03.04.2026року та договору №154 від 03.04.2026року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702; 2230- 4125,00; за оброблені овочі і фрукти в асортименті ; згiдно накладної №845 вiд 06.04.2026 року та дог №35 вiд 27.01.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702; 2230- 3780,00; за оброблені овочі і фрукти в асортименті ; згiдно накладної №721 вiд 01.04.2026 року та дог №35 вiд 27.01.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-3762,00;за м`ясо в асортиментi; згiдно накладної № 1021 вiд 01.04.2026 року та дог №64 вiд 02.02.2026 р. ; в т.ч . ПДВ-627,00;;;
Повна картка транзакції →0611702; 2230- 3576,00; за сметану, йогурт, кефір ; згiдно накладної №842 вiд 06.04.2026 року та дог №42 вiд 27.01.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →