Спичинці

0611010,2210 за прид.матеріали для пров.ремонтних робіт господ.способом згідно з договором №2 від 06.05.2026р та накладної №2 від 06.05.2026р. безПДВ.

0611010,2230 за чай .згідно з договором №66 від 11.05.2026р та накл,№66 від 11.05.2026р.без ПДВ..

0611010,2230 за крупу манну згідно з договором №61 від 11.05.2026р та накл,№61 від 11.05.2026р.без ПДВ.

*;101;37926888;;ЄВ нарах.на з/пл за І-шу пол.травня.(101 0611010;2120.Єдиний внесок 22% нараховано на суму зароб. плати за І-шу полов. травня 2026року.Перераховано повністю.)

*;101;37926888;;ПДФО Із з/пл за І-шу пол.травня.(101 0611010;2111.Податок з доходів фізичних осіб утримано з заробітної плати за І-шу полов.травня 2026рік.Перераховано повністю.)

*;101;37926888;;Військ.збір Із з/пл за І-шу пол.травня.(101 0611010;2111.Військовий збір утриманий із заробітної плати за І-шу пол. травня 2026р.Перераховано повністю.)

0611010,2230 за філе куряче згідно з договором №26.02 від 13.02.2026р та накл,№РН-0036476 від 04.05.2026р. ПДВ-600,00грн.

0611010,2230 за лопатку свинну згідно з договором №26.02 від 13.02.2026р та накл,№РН-0036477 від 04.05.2026р. ПДВ-400,00грн.

0611010,2230 за сухофрукти та курагу згідно з договором №27.02. від 13.02.2026р та накл,№РН-0023408 від 04.05.2026р.. ПДВ-325,00..

0611010,2230 за рибу хек .згідно з договором №28.02 від 13.02.2026р та накл,№РН-0036475 від 04.05.2026р.з ПДВ-275,00грн.

0611010,2210 за санітарно-гігієнічні товари згідно договором №2 від 04.05.2026р та накладної №2 від 04.05.2026р. безПДВ.

0611010;2111;заробітна плата за квітень 2026р.податки та збори перераховано повністю;договір №26106047239 від 27.01.2026р.

0611010,2210 за канцтовари згідно з договором №75 від 23.04.2026р та накладної №75 від 23.04.2026р. безПДВ.

0611010,2240 за інформаційні послуги згідно з договором №69 від 23.04.2026р та акта вик.робіт №69 від 23.04.2026р.без ПДВ.

0611010;2111;Профнески утримані із заробітної плати за квітень 2026р.Перераховано повністю.

0611010,2273за електроенергію згідно з договором №401000264 від 24.02.2026р та акта ,№1020923-2603-1 від 14.04.2026р. ПДВ-6923,50 грн.

*;101;37926888;;ЄСВ на зарплату за квітень 2026 року.Нараховано і перераховано по терміну сплати.(101 0611010;2120.Єдиний внесок 22% нараховано на суму заробітної плати за квітень 2026року.Перераховано повністю.)

*;101;37926888;11010100;ПДФО із заробітної плати за квітень 2026 року.(101 0611010;2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано з заробітної плати за квітень 2026рік.Перераховано повністю.)

*;101;37926888;11011000;Віськовий збір із зарплати за квітень місяць 2026 року.(101 0611010;2111..Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026р.Перераховано повністю.)

0611010,2273за електроенергію згідно з договором №401000264 від 24.02.2026р та акта ,№1020923-2603-1 від 14.04.2026р. ПДВ-6923,50 грн.

0611010,2240 за послуги з програмного забезпечення "КУРС" згідно з договором №7446 від 10.04.2026р та акта ,№1від 10.04.2026р. ПДВ-83,33грн.

0611010,2230 за філе куряче згідно з договором №26.02 від 13.02.2026р та накл,№РН-0028948 від 10.04.2026р. ПДВ-600,00грн.

0611010,2230 за овочі,фрукти .згідно з договором №46. від 06.04.2026р та накл,№46 від 06.04.2026р.без. ПДВ..

0611010,2230 за лопатку свинну згідно з договором №26.02 від 13.02.2026р та накл,№РН-0028950 від 10.04.2026р. ПДВ-400,00грн.

0611010,2230 за рибу хек .згідно з договором №28.02 від 13.02.2026р та накл,№РН-0028951 від 10.04.2026р.ПДВ-275,00грн..