Нова Прилука

0812010;2610(2273)-,38160,73 ;за .елект. енер за квiтень 2026 р..по акту б/н вiд 12.05,2026 р.зг. дог. № 800/128 вiд 26.12.2025р. ;з ПДВ 6360,12;;;

0610160;2111-9274,57;фінансування відпускних за травень 2026 року;податки і збори перераховані повністю;;;

;0812010;2610(2274)- 2567,78 за. постачання.природного газу за квiтень 2026 року по акту б/н вiд 11.05,2026 р.зг. дог. № 01-13533/26-БО-Твiд 23.03.2026р. ;з ПДВ 427,96 ;;; ;;;

0812010;2610(2271)- 829,48 ;постач. теплової енергiї за квiтень 2026 р. по акту вик.роб.№5020 вiд 12.05.2026 р. згiдно договору №Т-134 вiд31.12.2025 р. ;зПДВ 138,25 ;;;

101 45164197,0610160;2120,Сплата єдиного соц.внеску нарах.на відпускні та заробітну плату за 1-шу половину травня 2026 р.

101 45164197,0610160,2111,податок з доходів фіз.осіб із відпускних та заробітної плати за 1-шу половину травня 2026р.

101 45164197,0610160,2111,військовий збір із відпускних та заробітної плати за 1-шу половину травня 2026р.

101 45164197,0610160;2120,Сплата єдиного соц.внеску нарах.на відпускні за травень 2026 р.

101 45164197,0610160,2111,податок з доходів фіз.осіб із відпускних за травень 2026р.

101 45164197,0610160,2111,військовий збір із відпускних за травень 2026р.

0812010;2610(2271)-316472,63 ;постач. теплової енергiї за квiтень 2026 р. по акту вик.роб.№4996 вiд 07.05.2026 р. згiдно договору №Т-134 вiд 31.12.2025 р. ;з ПДВ 52745,44 ;;;

0614082;2210-10750,00;за квіти до Дня матері;договір №21 від 08.05.2026р.,накладна № 22 від 08.05.2026р.,без ПДВ;;;

0614082;2210-3000,00;за квіти до Дня пам`яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;договір №21 від 08.05.2026р.,накладна № 21 від08.05.2026 р., без ПДВ;;;

0812010;2610(2272)- 2107,00;за водопостачання по акту №455 вiд 05,05, 2026 р. згiдно дог.№3 вiд 06.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ 351,17;;;

0610160;2273-2023,72;відшкодування витрат за надання електроенергії за квітень 2026;договір № 6/4 від 22.01.2026 р.,акт наданих послуг №55 від 11.05.2026р.,без ПДВ;;;

0610160;2210-2000,00;придбання будматеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом(фарба);договір №19 від 01.05.2026р.,накладна № 19 від 01.05.2026 р.,без ПДВ;;;

0610160;2240-1450,00;за заправку та відновлення картриджів;договір №17 від 01.05.2026р.,акт виконаних робіт № 3-240426 від 01.05.2026 р.,без ПДВ;;;

0610160;2210-920,00;матеріали для поточного ремонту системи водопостачання(крани,арматура д/унітазу);договір №20 від 01.05.2026р.,накладна №20 від 01.05.2026 р.,без ПДВ;;;

0610160;2210-200,00;засоби для чищення згідно договору №18 від 01.05.2026р.,накладна № 18 від 01.05.2026 р.,без ПДВ;;;

0812010;2610(2273)-15611,46 ;надан. посл. з розп..елект. енер за квiтень 2026р..по акту .№8094297199080 вiд 17.04.2026 р.зг. дог. № Ли-137300/26 вiд 12.01.2026 р. ;з ПДВ 2601,91 ;;;

0610160;2111-48741,32;фінансування заробітної плати за 2-гу половину квітня 2026 року;податки і збори перераховані повністю;;;

0614082;2210-2010,00;за квіти до Дня пам`яті жертв Чорнобильської катастрофи;договір №16 від 24.04.2026р.,накладна № 16 від 24.04.2026 р., без ПДВ;;;

101 45164197,0610160;2120,Сплата єдиного соц.внеску нарах.на заробітну плату за 2-гу половину квітня 2026 р.

101 45164197,0610160,2111,податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за 2-гу половину квітня 2026р.

101 45164197,0610160,2111,військовий збір із заробітної плати за 2-гу половину квітня 2026р.