1 677,52 грн
лікарняні за червень xxxx. подат.та збори утрим.і перерах. повністю; дог. № xxxx від 28.01.xxxxр.
Повна картка транзакції →м. Тульчин, Тульчинський район: 6 434 транзакцій на 183,8 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 776 | 26,3 млн грн | |
| Освіта | 495 | 25,1 млн грн | |
| Освіта | 507 | 18,9 млн грн | |
| Управління | 279 | 18,1 млн грн | |
| Медицина | 117 | 15,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 184 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 022 | 14,6 млн грн | |
| Соцзахист | 971 | 13,8 млн грн | |
| Медицина | 408 | 7,9 млн грн | |
| Управління | 148 | 5,6 млн грн | |
| Соцзахист | 301 | 4,6 млн грн | |
| Медицина | 186 | 4,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 131 | 2,6 млн грн | |
| Освіта | 88 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 144 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 86 | 1,5 млн грн | |
| Соцзахист | 111 | 1,2 млн грн | |
| Управління | 83 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 86 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 130 | 1,1 млн грн | |
| Соцзахист | 114 | 844,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 67 | 243,5 тис. грн |
лікарняні за червень xxxx. подат.та збори утрим.і перерах. повністю; дог. № xxxx від 28.01.xxxxр.
Повна картка транзакції →2201420 2282 придб запчастин для ремонту автомобiльного транспорту, накл.№И00000281 вiд 10.06.2026р., дог. №281 вiд 10.06.26р.,В т.ч. ПДВ 252,20
Повна картка транзакції →0712020;2610;телек.послуги;зг.рах.-акта №0508003520000202.5.2026 вiд 31.05.26р.,догов.№23 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-234,09грн;
Повна картка транзакції →0712020;2610;яйце кур.;зг.накл.№13335 вiд 09.06.26р., догов.№34 вiд 28.01.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2250;Відрядні за червень 2026р.; ав. звіти №44,45,46 від 04.06.2026р ; плат.відом. №78 від 12.06.2026 р.;
Повна картка транзакції →0712020;2610;техн.обслугов.пожежн.сигн.;акт вик.роб.№8 вiд 10.06.2026р.,дог.№ФБС-2501/263-Р вiд 09.01.2026р.;вт.ч.ПДВ-224,33грн;
Повна картка транзакції →0712020;2610;фiле кур.;зг.накл.№2025 вiд 04.06.26р., догов.№42 вiд 02.02.26р.;в т.ч.ПДВ-204,17грн;
Повна картка транзакції →3504010;2210; За джерело резервного живлення (акум. батареї); накладна №122 вiд 09.06.2026; дог. №122/26-17 вiд 09.06.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813241;2240; послуги iнтер.-провайд. за корист.iнтернетом за червень 2026р.; Акт №17676180050006 вiд 10.06.2026 р.дог.№ 459 вiд 08.01.2026
Повна картка транзакції →0910160,2240, послуги з заправки картриджа, згідно акта викон.робіт №178 від 05.06.2026р. дог.№197 від 05.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxxр.Под.та збори пер.повн;вiдом.вiд 09.06.xxxxр., дог.xxxx вiд 01.03.xxxx.
Повна картка транзакції →0910160,2240, за телекомунікаційні послуги, згідно рахунка-акта №0508003570001542.5.2026 від 31.05.2026р. дог.№0508003570001542 від 22.01.2026р.
Повна картка транзакції →0110150 2240 оброб.дан.та вид.сертиф.КЕП, пост. КП "Програм.ком."ВАРТА" акт № ВПФ-21728326 від 11.06.26р.;дог.№ 21728326 від 11.06.26р ПДВ-186,00 грн.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень м-ць xxxxр. Податки та збори перераховано повнiстю.Вiдом.№59 вiд 09.06.26 р.,догов.№xxxx.xxxx вiд 24.06.xxxxр.
Повна картка транзакції →0910160,2210, за канцтовари, згідно накладної № РН-0004248 від 09.06.2026р. договір №30 від 09.06.2026р.
Повна картка транзакції →0110150 2240 телекомунікаційні послуги;рах-акт№0508003520003452 від 31.05.2026р.дог.№0508003520003452 від 20.01.2026р в т.ч.ПДВ-164,19 грн.
Повна картка транзакції →0810160;2240;послуги радіомовлення;акт № 14 від 11.06.2026р, дог № 5 від 03.02.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712020;2610;хлiб,батон;зг.реєст.накл.№24 вiд 10.06.26р., догов.№8 вiд 01.01.26р.;в т.ч. ПДВ-142,16грн;
Повна картка транзакції →0712020;2610;доступ до мережi iнтернет;зг.акта №17655401940006 вiд 10.06.26р.,догов.№393/3 вiд 01.01.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813241;2210; за придбання матеріалів для ремонту електромеж; накладна № 259 вiд 05.06.2026р. договiр 28 вiд 05.06.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0112010; 2610; За матерiали для проведення поточного ремонту господарським способом у вiддiленнi анестезiологiї з лiжками для iнтенсивної терапiї; накладна №239 вiд 05.06.2026р., договiр №125 вiд 05.06.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712020;2610;сир кисломол.;зг.накл.№BG-0003958/ТГ вiд 01.06.26р.,догов.№32 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-75,44грн;
Повна картка транзакції →0712020;2610;хлiб,батон;зг.накл.№РМ-0371135 вiд 02.06.26р., догов.№8 вiд 01.01.26р.;в т.ч. ПДВ-66,72грн;
Повна картка транзакції →0712020;2610;хлiб,батон;зг.накл.№РМ-0371714 вiд 04.06.26р., догов.№8 вiд 01.01.26р.;в т.ч. ПДВ-66,16грн;
Повна картка транзакції →3504010;2275; За поводження з побутовими вiдходами; акт №501 вiд 02.06.2026; дог. №33/26-6 вiд 05.02.2026; ПДВ-62,18;
Повна картка транзакції →