465,01 грн
*;101;xxxx;;Військовий збір з допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень xxxx(101 Військовий збір з допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень xxxx;;;)
Повна картка транзакції →м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
*;101;xxxx;;Військовий збір з допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень xxxx(101 Військовий збір з допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень xxxx;;;)
Повна картка транзакції →0611010;2210;;; За мило відповідно до дог.№ 19 від 09.02.2026р. та нак.№ 34 від 09.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2275; За вивіз сміття. По договору №7 від 12.01.2026 р. та акта №119 від 04.02.2026 р. UA-2026-01-12-001912-а; в т. ч. ПДВ-63,67.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№15 від 05.01.2026,накладна№7 від 02.02.2026;ID UA-2026-01-07-001183-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;за доступ до мережі інтернет зг.договору№15340 від 08.01.2026,рахунок-акт№15340/01.2026/02 від 31.01.2026;UA-2026-01-09-002318-a;в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№23 від 26.01.2026,накладна№4143 від 02.02.2026;ID UA-2026-01-27-005551-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№23 від 26.01.2026,накладна№4631 від 05.02.2026;ID UA-2026-01-27-005551-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№23 від 26.01.2026,накладна№4376 від 04.02.2026;ID UA-2026-01-27-005551-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№23 від 26.01.2026,накладна№4299 від 03.02.2026;ID UA-2026-01-27-005551-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2271;вiдшкодув за теплопостачання ;акт №4/01 вiд 04.02.2026 р , договору №5 вiд 01.03.2024 та додат угода 1 вiд 26.01.2026 року; безПДВ;
Повна картка транзакції →0611021 2210 Придбання посуду для шкільної їдальні UA-2026-02-03-000198-а Накладна №1 від 03.02.2026 року Договір №26 від 03.02.2026 рокуБез ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2272;вiдшкодув за водопостачання;акт №4/01 вiд 04.02.2026 р , договору №5 вiд 01.03.2024 та додат угода 1 вiд 26.01.2026 року; безПДВ;
Повна картка транзакції →0110150 2111 Готівка на виплату відпускних за лютий 2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2275 Придбання бензину для роботи генераторів згідно договору .№ВСТ-2661 від 04.02.2026р. та Накладної №Т-13760 від 04.02.2026р.вв т.ч ПДВ-15583,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За технічне обслуг.та утрим.в належному стані внутр.мереж теплопостач.зг.дог.№ТО-3-2026 від 12.01.2026р.,акт №10 від 06.02.2026р.;ID UA-2025-12-22-003145-а;в т.ч.ПДВ - 11944,43 грн.
Повна картка транзакції →0813104;2271;відшкодування за теплову енергію;акт№14/2026 від 02.02.2026р.,дог№8/2026Г від 27.01.2026р.,в т.ч ПДВ-10186,93.
Повна картка транзакції →7721010;2271;вiдшкодування витрат за використане теплопостачання за сiчень 2026 р.;зг.дог. № 4 вiд 01.03.2024 р. та акту № 6/01 вiд 04.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014060;2273; За електроенергію згідно договора № 401000172 від 06.01.2026р. по акту № 1020805-2601-1 від 06.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за технічне обслуговування котельні зг.договору№ТО-5-2026 від 13.01.2026р, акт№8 від 05.02.2026;ID UA-2025-12-26-004356-а;в т.чПДВ-7915.98.
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата послуг з технічного обслуговування котельні згідно договору №ТО-7-2026 від 06.01.2026р. та акта №5 від 02.02.2026р.; в т.ч.ПДВ-7915,98грн.;
Повна картка транзакції →*;101;03084523;;0110150 2120 ЄСВ на відпускні за лютий 2026 року(101 0110150 2120 ЄСВ на відпускні за лютий 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;03084523;;0110150 2111 Прибутковий податок iз відпускних за лютий 2026 року(101 0110150 2111 Прибутковий податок з відпускних за лютий 2026 року)
Повна картка транзакції →1014060;2273; За розподіл електроенергії згідно договора № ГА-130301 від 14.01.2026р. по акту № 80965334244827 від 31.01.2026р.
Повна картка транзакції →3710160 2271 відшкодування витрат за теплопостачання згідно з договором № 1/1 від 15.01.2024 р. та акту № 1/01 від 04.02.2026р.
Повна картка транзакції →0110150 2273 За розподіл електричної енергії згідно договору №6 від 21.01.2026р. та акту №8097284208376 від 31.01.2026р.в т.ч ПДВ-3283,17.
Повна картка транзакції →