м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
1011080;2273; За розподіл електроенергії згідно договора № ГА-130301 від 14.01.2026р. по акту № 8096534244827 від 31.01.2026р.
Повна картка транзакції →0710160;2274; За послугу з розподілу природного газу зг. договору № VN-01BB-00023-0125 від01.01.2026р., акт№ YVI00003187 від 10.02.2026р. р.; в т.ч ПДВ-252,32.
Повна картка транзакції →1011080;2274; За розподіл газу природнього згідно договора № 42ВВ13-10409-23 від 13.01.2026р. по акту № YVI00003193 від 10.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 6 від 09.01.2026року та накладної №BG-0000662/ТГ від 09.02.2026 року;в т.ч ПДВ-235,00 грн.
Повна картка транзакції →1014040;2274; За розподіл природнього газу згідно договора № 42ВВ13-10409-23 від 13.01.2026р. по акту № YVI00003193 від 10.02.2026р.
Повна картка транзакції →1014030;2274; За розподіл природнього газу згідно договора № 42ВВ13-10409-23 від 13.01.2026р. по акту № YVI00003193 від 10.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 6 від 09.01.2026року та накладної №BG-0000499/ТГ від 02.02.2026 року;в т.ч ПДВ-165,00грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Перерахування військового збору з тимчасової непрацездатності за січень xxxx р.(101 Перерахування військового збору з тимчасової непрацездатності за січень xxxx р.)
Повна картка транзакції →*;101;26423459;;вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину лютого 2026 року(101 0110180 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину лютого 2026 року)
Повна картка транзакції →1014081;2274; За розподіл природнього газу згідно договора № 42ВВ13-10409-23 від 13.01.2026р. по акту № YVI00003193 від 10.02.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2272;відшкодування витрат за водопостачання згідно з договором №2/3 від 08.11.2023р., акт №5/01 від 04.02.2026 р.
Повна картка транзакції →1010160;2272; За використану воду в орендованому приміщенні згідно договору № 6 від 04.03.2024р та акт № 2/01 від 04.02.2026р ;;
Повна картка транзакції →0712111 2610 За пiдгузники дог.240-Хм/26 вiд 06.01.2026р. накладна РН00009159 вiд 30.01.2026р. ПДВ-6369,30.
Повна картка транзакції →0712111 2610 За пiдгузники дог.240-Хм/26 вiд 06.01.2026р. накладна РН00008947 вiд 30.01.2026р. ПДВ-3337,95.
Повна картка транзакції →0110150;2111;Відпускні за лютий 2026 р. згідно з відомістю від 09.02.2026 р.
Повна картка транзакції →0712111 2610 За електроенергiю дог.190 вiд 22.12.2025р. акт 440 вiд 31.01.2026р. ПДВ-1855,79.
Повна картка транзакції →0611010;2275; За вивіз нечистот. По договору №8 від 12.01.2026 р. та акта №120 від 04.02.2026 р. UA-2026-01-12-005005-а; в т. ч. ПДВ-1300,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 1 від 01.01.2026р. та нак.№ 251 від 09.02.2026р. в т.ч ПДВ-1266,67
Повна картка транзакції →0611010;2240; Послуги по прочищенню каналізаційних мереж. По договору №9 від 02.02.2026р.та акта №60 від 05.02.2026 р: без ПДВ . UA-2026-02-03-013380-а.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№249 від 09.02.2026р.,дог№280 від 29.12.2025р.;в т.ч ПДВ-1000,00.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№1239 від 09.02.2026р.,дог№10 від 14.01.2026р.;в т.ч ПДВ-875,00.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№BG-0000620/ТГ від 09.02.2026р.,дог№281 від 30.12.2025р.;в т.ч ПДВ-840,00.
Повна картка транзакції →*;101;21728616;;0110150 2120 ЄСВ за лютий 2026 р.(101 0110150 2120 ЄСВ за лютий 2026 р.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№1 від 29.12.2025,накладна№176 від 02.02.2026;ID UA-2025-12-22-005544-а;в т.ч. ПДВ-791,67
Повна картка транзакції →0611010;2210;;; За миючі та чистящі засоби відповідно до дог.№ 20 від 09.02.2026р. та нак.№ 33 від 09.02.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →