44 100,00 грн
;3010160;2111;Заробітна плата за першу половину травня 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №24804000107 від 12.08.2024р.;
Повна картка транзакції →Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
;3010160;2111;Заробітна плата за першу половину травня 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №24804000107 від 12.08.2024р.;
Повна картка транзакції →;611152;2111;Зарплата за I пол.травня 2026 р.Податки та збори перераховано повністю;Договір від 24.01.2019р.№19123000354 та списки;
Повна картка транзакції →;1115031;2111;Заробітна плата за І пол травня 2026р,всі внески утримано і перерах повністю;згідно дог №19909000201 від 11.09.2019р;
Повна картка транзакції →0611010;2273;Перераховані кошти за електричну енергію зг. акта приймання-передачі №749 від 12.05.2026 року та дог №01/2026 від 01.01.2026 року; в т.ч ПДВ-4793,35грн.;
Повна картка транзакції →;1210160;2111;Заробітна плата за першу половину травня 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог.№21115007504 від 16.01.2021р.;
Повна картка транзакції →;0611160;2111;Заробітна плата за 1 половину травня 2026 року;Податки та збори перераховано повністю;Договір №20А12004733 від 22.10.2020 рокута відомість;
Повна картка транзакції →0611010;2111; Відпускні, нараховані у травні 2026 року податки та збори перераховано повністю; дог. №2019/СДО-ЗКП/146-002 від 17.01.2019 року;
Повна картка транзакції →;611151;2111;Зарплата за I пол.травня 2026 р.Податки та збори перераховано повністю;Договір від 24.01.2019р.№19123000354 та списки;
Повна картка транзакції →3010160;2210;Придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту згідно накладної №5557 від 13.05.2026 р. та договору №02-16-12 від 13.05.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за продукти харчування зг. нак. №Дра-0002182 від 11.05.2026року та дог №19-01/2026 від 20.01.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1115031;2250; видатки на відрядження працівників бюджетних установ; зг. аванс.звіту №13 від 06.05.2026р. та нак. №01-03/25 від 01.05.2026р;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний та сир твердий зг. нак. №BG-0003303/ТГ від 11.05.2026 року та дог №06/01-2026 від 12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-528,94рн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко ультрапастерезоване та сметану зг. нак. №BG-0003302/ТГ від 11.05.2026 року та дог №04/01-2026 від 12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-390,45грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за масло солодковершкове зг. нак. №BG-0003304/ТГ від 11.05.2026 року та дог №05-01/2026 від 12.01.206 року;в т.ч ПДВ-346,00грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання буд.матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; згідно накладної №7 від 08.05.2026; договір №7 від 08.05.2026;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за олію зг. нак. №Дра-0002181від 11.05.2026року та дог №09-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Перераховані профсоюзні внески утримані із заробітної плата за І половину травня 2026 року (70%) перераховано повністю;
Повна картка транзакції →;0611160;2210;За канцтовари згiдно накладної №42 вiд 13.05.2026 року та дог. №42 вiд 13.05.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →3010160;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту згідно акта вик.роб. №35956 від 13.05.2026 р. тадоговору №02-16-14 від 13.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за яйця курячі зг. нак. №Дра-0002183 від 11.05.2026року та дог №15-01/2026 від 19.01.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молочні продукти зг. нак. №BG-0003305/ТГ від 11.05.2026 року та дог №07-01/2026 від12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-143,07грн.;
Повна картка транзакції →3010160;2210;Придбання пально-мастильних матеріалів зг.накладної №5558 від 13.05.2026 р. та договору №02-16-13 від 13.05.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Перераховані профсоюзні внески утримані із заробітної плати за І половину травня 2026 року (30%) перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611010;2240;Перераховані кошти за доступ до мережі і сервісів зг. акта надання послуг №1285 від 13.05.2026 року та дог №010426/3 від 01.04.2026 року; в т.ч ПДВ-83,33грн.;
Повна картка транзакції →;1115031;2250; видатки на відрядження працівників бюджетних установ; зг. аванс.звіту №14 від 06.05.2026р. та нак. №01-03/25 від 01.05.2026р;
Повна картка транзакції →