смт Оратів

0110150;2240;Послуга з утримання та обслуг. електромереж (електромонтаж. роботи) згідно акту №2300207151 від 29.04.2026р та договору № 300502410 від 28.04.2026р.;в т.ч ПДВ-947,66.

0813121;2210;за канцтовари зг. накладної №Дк04/09 вiд 29.04.2026 р. дог.№7 вiд 29.04.2026 р.; без . ПДВ .

0110150, 2111 Утримано з зарплати Ляшенко Сергія Олександровича за квітень 2026р.згідно вик.листа № 759/8212/25 від 30.06.2025 на виконанняВП №78699618 заборгованість за кредитним договором

Лікарняні за рахунок коштів ФСС за квітень xxxx року згідно списку № 38 відповідно до дог.№ 08Сxxxx від 23.05.xxxx ;податки та збори перераховано повністю;

0110150, 2111, Утримано з Розумнюк Світлана Борисівни за квітень 2026 р.згідно виконавчого провадження ВП № 80347554 від 07.03.2026

0812111;2610 Профвнески утриманi iз ЗП працюючих за квiтень 2026 р. Вал 2466,05

0812111;2610 Профвнески утриманi iз ЗП працюючих за квiтень 2026 р. Вал 2466,05

0110150;2210;за електротовари(ел. чайник GP-7040/1,7л ERGO 1850-2200 Bт) згідно накадної №Дк04/73 від 28.04.2026р. згідно договору № 69 від28.04.2026р.; без ПДВ

0813121;2210;за бензин А-95 зг. авнсового звiту №2 вiд 29.04.2026 р. , та зг. вiдомостi №2 вiд 29.04.2026 р.; в т.ч. ПДВ -118,33.

0110150;2210;за фоторамки А4 згідно накладної №70 від 28.04.2026 та договору №70 від 28.04.2026р.без ПДВ.

*;101;xxxx;;101 , податок з доходів із лікарняних за рахунок коштів ФСС за квітень xxxx року;податки та збори перераховано повністю(101 , податок з доходів із лікарняних за рахунок коштів ФСС за квітень xxxx року;податки та збори перераховано повністю)

0110150;2240; За заправку картриджа згідно акту наданих послуг № ДС-00003683 від 29.04.2026р. та договору № 72 від 28.04.2026р. ;без ПДВ.

*;101;xxxx;;101, військовий збір із лікарняних за рахунок коштів ФСС за квітень xxxx року.;перераховано повністю(101, військовий збір із лікарняних за рахунок коштів ФСС за квітень xxxx року.;перераховано повністю)

0110150;2210;за папку/сегрег А4/70, згідно накладної №Дк04/72 від 28.04.2026р. та договору № 68 від 28.04.2026р.;без ПДВ.

0110150;2240;Послуга по доставці вик.робіт по обслуг. електромереж згідно акту №2300207151 від 29.04.2026р та договору № 300502410 від 28.04.2026р.;в т.ч ПДВ-8,32.

0813104;3110; за ноутбук зг. накл. №2019 від 27.04.2026 р. Дог.№14 від 27.04.2026 р. ПДВ - 7580,00 .

xxxx, xxxx;Середній заробіток Пашківській-Белелі Тетяні Валеріївні на виконання рішення Оратівського районного суду від 29.01.xxxx по справі №141/974/25 ;

0910160; 2111, заробiтна плата за квiтень 2026 року, згiдно договору №21315003915 вiд 16.03.2021, згiдно вiдомостi № 10 вiд 28.04.2026. Податки i збори перераховано повнiстю

xxxx, xxxx;Відшкодування моральної шкоди за незак. відстор. від вик.пос. обов.. Пашківській-Белелі Тетяні Валеріївні на виконання рішення Оратівського районного суду від 29.01.xxxx по справі №141/974/25 ;

0110150;2273;за послуги з розподілу електроенергії згідно акту наданих послуг № 8098034123337 від 22.04.2026 дог.№ ОР-162900/26 від 15.01.2026 ;в т.ч ПДВ-2188,53.

xxxx, xxxx;Відшкодув. судових витрат Пашківській-Белелі Тетяні Валеріївні на виконання рішення Оратівського районного суду від 29.01.xxxx по справі №141/974/25 ;

*;101;43682061;;0910160, 2120, єдиний внесок нарахований на заробiтну плату за квiтень 2026р. Перераховано повнiстю(101 0910160, 2120, єдиний внесок нарахований на заробiтну плату за квiтень 2026р. Перераховано повнiстю)

xxxx;xxxx;за квіткові композиції ритуальної належності згідно накладної №67 від 28.04.xxxx дог.№ 67 від 86.04.xxxxроку; без ПДВ.

*;101;43682061;;0910160, 2111, податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за квiтень 2026 року. Перераховано повнiстю(101 0910160, 2111, податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за квiтень 2026 року. Перераховано повнiстю)

0812111;2610 За медикаменти ;накладна № 17 вiд 28.04.2026 р.;договiр № 9 вiд 28.04.2026 р..ПДВ-261,23