Теплик

0813104; 2273; за електроенергію; згідно договору № ТЕК-ЕЕ-46/2026 від 30.01.2026 року ; згідно акту № ТЕК00002019 від 13.05.2026 року; у т.ч. ПДВ-770,88

0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0039870 від 12.05.2026р, договір № 01/26-12 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-732,06.

0614082;2210;предмети ритуальної належності (квіти);дог. № 1 від 26.01.26р.;накл. № 9 від 08.05.2026р.;без ПДВ.

0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0039849 від 12.05.2026р, договір № 01/26-07 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-688,50.

Виплата листків непрацездатності за квітень xxxxр зг.заявки №xxxx-xxxx-22 від 11.05.xxxxр; податки перераховані повністю

0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0039869 від 12.05.2026р, договір № 01/26-09 КПХ від 30.01.2026р;.в т.ч ПДВ-634,90.

0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0039859 від 12.05.2026р, договір № 01/26-11 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-592,00.

0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ;видаткова накладна №12507 від 12.05.2026р.;договір № 05-26-116 КПХ від 05.05.2026р. ;в т.чПДВ-572,00.

0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0039850 від 12.05.2026р, договір № 01/26-08 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-552,50.

0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0039848 від 12.05.2026р, договір № 01/26-10 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-538,50.

0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0039860 від 12.05.2026р, договір № 01/26-10 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-525,50.

0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0039852 від 12.05.2026р, договір № 01/26-12 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-493,02.

0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0039847 від 12.05.2026р, договір № 01/26-11 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-464,00.

0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ;видаткова накладна №12505 від 12.05.2026р.;договір № 05-26-116 КПХ від 05.05.2026р. ;в т.чПДВ-428,00.

3410160;2111;відпускні за травень місяць 2026 року

0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 11.05.2026 №9;;

3410160;2210; за канцтовари; договір №281 від 08.05.2026р.;накладна №ВІ-00000351 від 08.05.2026р.;без ПДВ;

0614082;2210;продук. для відзнач.(солодкі подарунки); договір № 7 від 06.05.2026;накладна № 63011 від 06.05.2026р;без ПДВ.

0813104; 2240; за телекомунікаційні послуги; згідно договору №0501025320002402 від 21.01.2026 року ; згідно рахунку-акту № 0501025320002402.4.2026 від 30.04.2026 року; у т.ч. ПДВ-100,00

0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 11.05.2026 №9;;

3410160;2250 відрядження згідно авансового звіту №1 від 07.05.2026року

*;101;25918992;71010000;0611031 2120 Сплата єдиного соц внеску нарахован на заробітну плату працівників закладу за 1 половину травня 2026р(101 25918992 0611031, 2120, Сплата єдин соц.внеску нарах на заробітну плату працівників закладу за 1 половину травня 2026р (22%). Код 71010000)

*;101;25918992;11010100;0611031 2111 податок з доходів фіз осіб утриманий із зарплати працівників закладу за 1 половину травня 2026р(101 25918992 0611031,2111, Податок з доходів фіз.осіб утриманий із заробітної плати працівників закладу за 1 половину травня 2026р.)

*;101;04326193;;0110150 2120 єдиний внесок із заробітної плати за І пол.травня 2026(101 0110150 2120 єдиний внесок із заробітної плати за І пол.травня 2026)

*;101;04326193;;0110150 2111 податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати за І пол.травня 2026(101 0110150 2111 податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати за І пол.травня 2026)