Шпиків

06110180,2240,За надання доступу до мережі Інтернет згідно рахунку-акту №317047/01.2026/03 від 01.04.2026р.;дог.№317047 від 02.02.2026р.;в т.ч ПДВ-250,00.

*;101;04326261;11010100;101 0110150, 2111, Податок з доходів фіз. осіб 18% з розрахункових за квітень 2025р.Утримано та перераховано повн. UA418999980333139340000002812(101 0110150, 2111, Податок з доходів фіз. осіб 18% з розрахункових за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн.)

0611010,2230,За зернові культури та картоплю згідно накладної №2186 від 27.03.2026р.;дог.№14-01/К від 02.02.2026р.;без ПДВ.

0611010,2230,За продукцію борошномельно-круп`яну промисловісь згідно реєстру накладних №3 від 27.03.2026 р.;дог.№4-01/КР від 02.02.2026р.;без ПДВ.

0611010,2240,За надання послуги доступу до мережі Інтернет згідно акту виконаних робіт №317080/03.2026/01 від 31.03.2026 р.;дог.№317080 від05.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-143,33.

0110150; 2240;за електронні комунікаційні послуги за березень 2026року ;акт№ 0508003520005672.3.2026 від 31.03.2026 дог.№83 від 22.01.2026; в т.ч ПДВ-129,57.

0611080,2210,За придбання матеріалів для проведення поточного ремонту електромереж(кабель);нак.№1 від 17.03.2026р.;дог.№1-03 від 17.03.2026р.;без ПДВ.

0611010,2230,За рибу хек свіжоморожений згідно накладної №2230 від 27.03.2026р.;дог.№17-01/РХ від 02.02.2026р.;без ПДВ.

*;101;04326261;11011000;101 0110150, 2111,Військовий збір 5% з розрахункових за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн.. UA198999980313030063000002001(101 0110150, 2111,Військовий збір 5% з розрахункових за квітен 2026р.Утримано та перераховано повн.)

0611010,2230,За сік фруктовий згідно накладної №2228 від 27.03.2026р.;дог.№1-01/С від 02.02.2026 р.;без ПДВ.

Лікарняні за рах.Пенсійного фонду за березень xxxxр.;відом.№б/н від 07.04.xxxxр.;дог.№xxxx.xxxx від 23.01.xxxxр.;Податки та збори перераховані повністю;

0611010,2230,За овочі,фрукти та горіхи згідно накладних №2187 від 27.03.2026р.;дог.№2-01/ОФ від 02.02.2026р.;без ПДВ.

0611010,2230,За макаронні вироби згідно накладної №2199 від 27.03.2026р.;дог.№5-01/М від 02.02.2026р.;без ПДВ.

0611010,2230,За олію соняшникову рафіновану згідно накладної №2188 від 27.03.2026р.;дог.№9-01/О від 02.02.2026 р.;без ПДВ.

0611080,2210,За придбання матеріалів для проведення поточного ремонту електромереж;нак.№3 від 17.03.2026 р.;дог.№3-03 від 17.03.2026р.;без ПДВ.

0611010,2230,За манку згідно накладної №2196 від 27.03.2026р.;дог.№3-01/МА від 02.02.2026р.;без ПДВ.

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб 18%;105,64(101 xxxx,Податок з доходів фізичних осіб 18% із лікарняних за березень xxxxр.; Утримано і перераховано повністю;)

*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір 5%; 29,35(101 xxxx,Військовий збір 5% із лікарняних за березень xxxxр.;Утримано і перераховано повністю;)

0110150; 2240; за послуги сторонніх фахівців ; акт в/р№4 від 02.04.2026 дог.№1 від 26.01.2026;без ПДВ.

0110150; 2240;абонентська плата за надання доступу до мережі інтернет за березень 2026року;акт№124960/03..2026/1 від 31.03.2026 дог.№124960 від 22.01.2026 ; в т.ч ПДВ-810,00.

0118220; 2240;Повернення підзв.сум (за поштові послуги з відправки рекомендаційних листів) ;ав.звіти№ 86,87,88 від 02.04.2026р поповн.карт.рах.№1886524000 Степанюк Людмила Вікторівна.

0118220; 2240;Повернення підзв.сум (за поштові послуги з відправки рекомендаційних листів) ;ав.звіти№ 84,85 від 02.04.2026р поповн.карт.рах.№1886524000 Степанюк Людмила Вікторівна.

0118220; 2240;Повернення підзв.сум (за поштові послуги з відправки рекомендаційних листів) ;ав.звіти№82,83 від 02.04.2026р поповн.карт.рах.№1886524000 Степанюк Людмила Вікторівна.

0614060;2273; За постачання електричної енергії ;акт№300 від 02.04.2026р.;дог№1-01Т від 16.01.2026р.;в т ч ПДВ- 2703,14

0110150; 2240; за стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу; акт№ 27977 від 31.03.2026 дог.№ ТУ0100062002251010110000001 від 31.03.2026; в т.ч ПДВ-2249,50.