2 666,70 грн
0611010;2230; за продукти договору№4 від 29.12.2025,накладна№14375 від 15.06.2026;ID UA-2025-12-23-010097-а;в т.ч. ПДВ-444,45
Повна картка транзакції →м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
0611010;2230; за продукти договору№4 від 29.12.2025,накладна№14375 від 15.06.2026;ID UA-2025-12-23-010097-а;в т.ч. ПДВ-444,45
Повна картка транзакції →0813104;2210;за придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;нак№ІГ-0000060 від 17.06.2026р.,дог№120 від 16.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№3 від 29.12.2025,накладна№РН-0049384 від 16.06.2026;ID UA-2025-12-23-005393-а;в т.ч. ПДВ-320,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№2 від 29.12.2025,накладна№BG-0004209/ТГ від 15.06.2026;ID UA-2025-12-22-006526-а;в т.ч. ПДВ-315,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№42 від 01.05.2026,накладна№3356 від 15.06.2026;ID UA-2026-04-22-006108-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014040 2240 повiрка побутового лiчильника газового згiдно договору №10 вiд 17.06.2026 р та акту №81238 вiд 17.06.2026 р., в т..ч. ПДВ-285,85грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№20 від 05.01.2026,накладна№673 від 15.06.2026;ID UA-2026-01-07-002219-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№7 від 01.01.2026,накладна№BG-0004208/ТГ від 15.06.2026;ID UA-2026-01-02-003686-а;в т.ч. ПДВ-230,40
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№16 від 05.01.2026,накладна№671 від 15.06.2026;ID UA-2026-01-07-001277-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0710160;2273;Відшкодування витрат за розподіл електоенергії зг з дог № ГА-138500 від 10.06.2025р., акт № 8093052922264 від 16.06.2026р.;;вт.ч ПДВ-205,69.
Повна картка транзакції →*;101;25962929;;0813104 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за червень 2026р ЦНСП Гайсинської міської ради(101 0813104 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за червень 2026р ЦНСП Гайсинської міської ради)
Повна картка транзакції →3710160 2240 послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом у червні 2026 року., згідно акту надання послуг № 8149 від 17.06.2026р.та договору № 9292383/26 від 29.01.2026р.; UA-2026-06-17-002069-а
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності працівників ЗДО №2 "Дзвіночок" за червень xxxx року згідно заяви-розрахунок №xxxx-xxxx-6 від15.06.xxxxр. ,податки та збори перераховано повністю .
Повна картка транзакції →3710160 2240 за електронні комунікаційні послуги за травень 2026 року, згідно рахунку-акту № 0501003420001232.5.2026 від 24.06.2026р. та договору № 0501003420001232 від 24.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2312 від 16.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№10 від 05.01.2026,накладна№670 від 15.06.2026;ID UA-2026-01-06-003645-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2289 від 15.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2243 від 12.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2275;за вивіз сміття зг.договору№9 від 14.01.2026,акт№721 від 15.06.2026;ID UA-2026-01-15-007328-а;в т.ч ПДВ-41,00.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Утримано ПДФО 18% із допомоги по тимчасовій непрацездатності за червень xxxxр.(101 Утримано ПДФО 18% із допомоги по тимчасовій непрацездатності за червень xxxxр.)
Повна картка транзакції →25962929;2111;Профспілкові.внески із відпускних за червень 2026р;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Утримано військовий збір 5% із допомоги по тимчасовій непрацездатності за червень xxxxр.(101 Утримано військовий збір 5% із допомоги по тимчасовій непрацездатності за червень xxxxр.)
Повна картка транзакції →1216030 2610 Оплата за обслуговування свiтлофорних об"єктiв, акт № 2-ТО/СО вiд 16.06.2026, дог. № 16 вiд 23.02.2026, UA-2026-02-23-008661, вт.ч. ПДВ-18485,40
Повна картка транзакції →0611600 2111 Відпускні на пластиковi к-ки працівникам ЛІЦЕЮ №7 М. ГАЙСИН за червень 2026 року Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →2507110;2282;вiдшкодування вартостi реабiлiтацiйних послуг для дiтей з iнвалiднiстю вiдповiдно до договору № 03191934/Р/26/35 вiд 19.05.2026року та акту № 14 вiд 13.06.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →