Шпиків, Тульчинський район: 875 транзакцій на 19,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 65 | 6,2 млн грн | |
| Управління | 187 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 109 | 3,0 млн грн | |
| Освіта | 207 | 1,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 89 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 79 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 57 | 817,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 82 | 435,4 тис. грн |
*;101;43709931;;101 0910160, 2120, ЄСВ 22% на заробітну плату за першу половину квітня 2026р. Нараховано та перераховано повн. UA838999980000355659201020232(101 0910160, 2120, ЄСВ 22% на заробітну плату за першу половину квітня 2026р. Нараховано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →*;101;43709931;;101 0910160, 2111, Податок з доходів фіз. осіб 18% з зарплати за першу половину квітня 2026р.Утримано та перераховано повн. UA418999980333139340000002812(101 0910160, 2111, Податок з доходів фіз. осіб 18% з зарплати за першу половину квітня 2026р.Утримано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →*;101;43709931;;101 0910160, 2111, Військовий збір 5% з зарплати за першу половину квітня 2026р. Утримано та перераховано повн. UA418999980333139340000002812(101 0910160, 2111, Військовий збір 5% з зарплати за першу половину квітня 2026р. Утримано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →0110150; 2210; за канцтовари; накл.№ Кл-00000222 від 07.04.2026 дог.№167від 07.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326261;;140 0110150, 2800,погашення заборгованості з ЄСВ; згідно вимоги №Ю-435550-0232 авід 17.03 26.Нараховано та перераховано повн.(140 0110150 2800,погашення заборгованості з Єдиного соц. внеску ;згідно вимоги №Ю-435550-0232 від 17.03.2026року .Нараховано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →0611080,2210,За придбання матеріалів для проведення рем.робіт господ.способом;нак.№1 від 30.03.2026р.;дог.№1 від 02.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3616030;2610;зарплата за березень 2026 року;згідно відомості №5 від 31.03.2026р;згідно договору №01/01 від 01.01.2026року;податки та збориперераховані повністю;;;
Повна картка транзакції →*;101;32396328;11011000;101 3616030,2610, ЄСВ 22% на зарплату за березень 2024р. Нараховано та перераховано повнiстю. UA838999980000355659201020232(101 3616030;2610;ЄСВ 22% на зарплату за березень 2026 року.Нараховано та перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;32396328;11010100;101 3616030,2610, ПДФО 18% з зарплати за березень 2026р. Утримано та перераховано повнiстю. UA418999980333139340000002812(101 3616030;2610;ПДФО 18% з зарплати за березень 2026 року.Утримано та перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150; 2111; розрахункові за квітень 2026р.Податки та збори пер.повн. ;відом.№б-н від 06.04.26р дог.№1 від 26.01.15р ;
Повна картка транзакції →0110150; 2111; розрахункові за квітень 2026р.Податки та збори пер.повн. ;відом.№б-н від 06.04.2026р дог.б/№ від 28.01.12р ;
Повна картка транзакції →*;101;32396328;11010100;101 3616030,2610, ПДФО 5% з зарплати за березень 2026р. Утримано та перераховано повнiстю. UA418999980333139340000002812(101 3616030;2610;військовий збір 5%, з зарплати за ,березень 2026 року.Утримано та перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150; 2210; за канцтовари; накл.№РН-0002503 від 07.04.2026 дог.№2503 від 07.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118110; 3110; за комплекти системи сповіщення населеня Р350H6400; накл.№ 0000719377 від 06.04.2026 дог.№0000719377 від 06.04.2026;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010,2230,За філе куряче заморожене згідно реєстру №4 від 27.03.2026р.;дог.№19-01/МФ від 02.02.2026р.;
Повна картка транзакції →0611010,2230,За молоко пастеризоване згідно реєстру накладних №3 від 27.03.2026 р.;дог.№12-01/МО від 02.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010,2230,За оброблені овочі та фрукти згідно реєстру накладних №3 від 27.03.2026р.;дог.№21-01/ОФ від 02.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326261;;01 0110150, 2120,Єдиний соц. внесок 22% на розрахункові за квітень 2026р.Нараховано та перераховано повн. UA838999980000355659201020232(101 0110150 2120,Єдиний соц. внесок 22% на розрахункові за квітень 2026р.Нараховано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →0611010,2230,За вершкове масло згідно реєстру накладних №4 від 27.03.2026р.;дог.№10-01/ВМ від 02.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010,2240,За цілодоб.спостер.за системою пожежної сигналізації,тех.обслуг.СПС;акт н/п №3 від 31.03.2026р;дог.№17 ТПС від 26.01.2026р.;в т.ч ПДВ-386,50.
Повна картка транзакції →0611010,2230,За яйця курячі згідно реєстру накладних №4 від 27.03.2026р.;дог.№18-01/Я від 02.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010,2230,За сирні продукти згідно реєстру накладних №4 від 27.03.2026р.;дог.№11-01/СТ від 10.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010,2230,За молочні продукти різні згідно реєстру накладних №4 від 27.03.2026 р.;дог.№13-01/МПР від 02.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →06110180,2240,За надання доступу до мережі Інтернет згідно рахунку-акту №317047/02.2026/01 від 02.04.2026р.;дог.№317047 від 02.02.2026р.;в т.ч ПДВ-276,67
Повна картка транзакції →06110180,2240,За надання доступу до мережі Інтернет згідно рахунку-акту №317047/03.2026/01 від 03.04.2026р.;дог.№317047 від 02.02.2026р.;в т.ч ПДВ-276,67
Повна картка транзакції →