1 513,68 грн
0710160;2274; за розподіл природнього газу відпов до договору № VN-01BB-00023-0125 від 01.01.2026р., акт б/н від 02.03.2026р.;.в т.ч ПДВ-252,28.
Повна картка транзакції →м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
0710160;2274; за розподіл природнього газу відпов до договору № VN-01BB-00023-0125 від 01.01.2026р., акт б/н від 02.03.2026р.;.в т.ч ПДВ-252,28.
Повна картка транзакції →1014060;2275; Послуги з поводженням з твердими побутовими відходами згідно дог № 9 від 21.01.2026р та акт № 937 від 02.03.2026р;;
Повна картка транзакції →1014060;2272;; абонплата по центральному водопостачанню згідно дог № 7 від 12.01.2026р та акт № 3 від 02.03.2026р;
Повна картка транзакції →*;101;04051046;;КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 вiйськовий збiр з вiдпускних за березень 2026 року. перерах. повнiстю(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 вiйськовий збiр з вiдпускних за березень 2026 року. перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0710160;2273;За електоенергію зг. з дог № 2 від 15.12.2023р., акт № 12 від 26.02.2026р.;;в т.ч ПДВ-133,07.
Повна картка транзакції →1014060;2240; За інтернет згідно договора № 7025751/26 від 14.01.2026р. по акту № 3925 від 03.03.2026р.
Повна картка транзакції →1014030;2272;;Абонплата по центральному водопостачанню згідно дог № 6 від 12.01.2026р та акт № 3 від 02.03.2026р ;
Повна картка транзакції →1011080;2240; За інтернет згідно договора № 417862/26 від 14.01.2026р. по акту № 3928 від 03.03.2026р.
Повна картка транзакції →1014060;2240; За інтернет згідно договора № 4876413/26 від 14.01.2026р. по акту № 3922 від 03.03.2026р.
Повна картка транзакції →1014040;2240; За інтернет згідно договора № 6.1 від 20.01.2026р. по акту № 6/2 від 27.02.2026р.
Повна картка транзакції →1014060;2275; послуги з поводженням з побутовими відходами згідно дог № 9 від 21.01.2026р та акт № 884 від 02.03.2026р;;
Повна картка транзакції →0710160;2272;Відшкодування витрат за спожите водопостачання та водовідведення зг .з дог. № 2 від 15.12.2023р., акт № 13 від 26.02.2026р.;;в т.ч ПДВ-26,83.
Повна картка транзакції →1014040;2272;; Абонплата по центральному водопостачанню згідно № 8 від 12.01.2026р та акт № 3 від 02.03.2026р;
Повна картка транзакції →1011080;2272;; Абонплата за центральне водопостачання в лютому 2026р згідно дог № 5 від 12.01.2026р та акт № 3 від 02.03.2026р;
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за оливу та мастило до автотехнiки, вн № 007055 вiд 20.02.2026, дог. № 12 вiд 30.01.2026, UA-2026-02-04-015339, в т.ч.ПДВ-15471,00
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за зап.частини до автотехнiки,накл. № 23 вiд 02.03.2026, дог. № 26 вiд 27.02.2026, UA-2026-02-27-006848. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата послуг з прибирання снiгу, акт виконаних робiт № 2 вiд 02.03.2026, дог. № 15 вiд 23.02.2026, UA-2026-02--04-015339. в т.ч. ПДВ-3740,00
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата послуг з прибирання снiгу, акт виконаних робiт № 3 вiд 02.03.2026, дог. № 15 вiд 23.02.2026, UA-2026-02--04-015339. в т.ч. ПДВ-3485,00
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата послуг з прибирання снiгу, акт виконаних робiт № б/н вiд 02.03.2026, дог. № 15 вiд 23.02.2026, UA-2026-02--04-015339. вт.ч. ПДВ-2805,00
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата послуг з прибирання снiгу, акт виконаних робiт № 1 вiд 02.03.2026, дог. № 15 вiд 23.02.2026, UA-2026-02--04-015339. в т.ч. ПДВ-2720,00
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за зап.частини до автотехнiки,накл. № 272 вiд 02.03.2026, дог. № 25 вiд 27.02.2026, UA-2026-02-27-004834. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за спец.хiм.продукцiю до автотехнiки,накл. № 17 вiд 02.03.2026, дог. № 28 вiд 27.02.2026, UA-2026-02-27-008132. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за зап.частини до автотехнiки,накл. № 258 вiд 02.03.2026, дог. № 25 вiд 27.02.2026, UA-2026-02-27-004834. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за електрообладнання до автотехнiки,накл. № 18 вiд 02.03.2026, дог. № 27 вiд 27.02.2026, UA-2026-02-27-007588. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за спец.хiм.продукцiю до автотехнiки, накл. № ВИАП203030 вiд 02.03.2026, дог. № 21 вiд 25.02.2026, UA-2026-02-25-008408,в т.ч. ПДВ-1551,56.
Повна картка транзакції →