м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
Допомога по тимчасовій непрацездатності на пластиковi к-ки працівникам ЛІЦЕЮ №7 М. ГАЙСИН за лютий xxxx рік Заява-розрахунок №xxxx-xxxx-10 від 04.03.xxxx року Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →1216030 2610 утримання iз з-ти за лютий 2026 року, Гончарук С.В.
Повна картка транзакції →1216030 2610 утримання iз з-ти за лютий 2026 року, Френкель О.О.
Повна картка транзакції →*;101;03191934;;7721010 2120 Сплата єдиного соцiального внеску, нарахованого на розрахунковi за березень 2026 року ( 22%-2968,32 грн.)(101 7721010 2120 Сплата єдиного соцiального внеску, нарахованого на розрахунковi за березень 2026 року ( 22%-2968,32 грн.))
Повна картка транзакції →1014040;2240;;Послуги по ремонту ДБЖ /заміна акумулятора /згідно дог № 74 від 02.03.2026р та акт № 74 від 05.03.2026р;UA-2026-03-04-00060-a/
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 12 від 09.01.2026 року та накладної № Рем-0000456 від 03.03.2026року; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;03191934;;7721010 2120 Сплата єдиного соцiального внеску, нарахованого на розрахунковi за березень 2026 року ( 22%-2771,19 грн.)(101 7721010 2120 Сплата єдиного соцiального внеску, нарахованого на розрахунковi за березень 2026 року ( 22%-2771,19 грн.))
Повна картка транзакції →0611010;2220;;; За лікарські засоби згідно дог. № 29 від 05.03.2026р. та № ВИ-0000008 від 05.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2240 За послуги технічного обслуговування КВПіА котельні адмін приміщення згідно Договору №ТО-МР-2026 від 15.01.2026 р. та Акту №20 від 06.03.2026 р. в т.ч ПДВ-450,00.
Повна картка транзакції →0611151 2111 Перерахунок коштів на картковий рахунок - відпускні за березень 2026р.
Повна картка транзакції →1011080;2274; За розподіл газу природнього згідно договора № 42ВВ13-10409-23 від 13.01.2026р. по акту № YVI00003245 від 04.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-004516-а Реєстр накл. №11 від 05.03.2026р Договір №2 вiд 12.01.2026 року ПДВ-415,10
Повна картка транзакції →*;101;03191934;;7721010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб, утриманий iз розрахункових за березень 2026 року(101 7721010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб, утриманий iз розрахункових за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →1216030 2610 утримання iз з-ти за лютий 2026 року, Пiдгородецький I.С.
Повна картка транзакції →*;101;03191934;;7721010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб, утриманий iз розрахункових за березень 2026 року(101 7721010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб, утриманий iз розрахункових за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги згідно з договором №0501003420001102 від 19.01.2026р., акт №0501003420001102.2.2026.від 28.02.2026р.;.в т.ч ПДВ-365,03.
Повна картка транзакції →1216030 2610 утримання iз з-ти за лютий 2026 року, Пiдгородецька О.М., ВП 71427086
Повна картка транзакції →1014030;2274; За природний газ згідно договора № 42ВВ13-10409-23 від 13.01.2026р. по акту № YVI00003245 від 04.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;за продукти харчування згідно договору № 25 від 05.02.2026року та накладної №BG-0001246/ТГ від 02.03.2026 року;в т.ч ПДВ-320,00грн.
Повна картка транзакції →0712010 2610 за сир кисломолочний 9 % жиру накладна №936075 вiд 02.03.2026року договiр №813В вiд 01.01.2026року в т.ч.ПДВ 296,60
Повна картка транзакції →0712010 2610 за горошок консервований накладна №РН-0014621 вiд 03.03.2026року договiр №815В вiд 02.01.2026року в т.ч.ПДВ 282,24
Повна картка транзакції →0110150 2240 За послуги по заміні світильників в адмін будівлі згідно Договору №21 від 02.03.2026 р. та Акту №1 від 04.03.2026 р.в т.ч ПДВ-258,00.
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1218130 2610 ВЗ iз заробiтної плати за другу половину лютого 2026. Сплачено повнiстю.(101 1218130 2610 ВЗ iз заробiтної плати за другу половину лютого 2026. Сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →0110150 2240 За послуги інтернет-зв`язку зг. дог.№В119 від 26.01.2026 року та акту №1269 від 04.03.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 Продукти харчування UA-2026-01-26-007754-а Накл. №97963 від 03.03.2026р Договір №24 вiд 23.01.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →