Соболівка, Гайсинський район: 1 057 транзакцій на 27,8 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 537 | 18,3 млн грн | |
| Освіта | 268 | 4,1 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 78 | 1,9 млн грн |
0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №1058538 від 13.04.2026р.та договору №2 від 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-122,85.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №тт-0020903 від 13.04.2026р.та договору №13/5 від 13.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №1058546 від 13.04.2026р.та договору №4 від 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-97,86.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №тт-0020901 від 13.04.2026р.та договору №13/2 від 13.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №ог-0020551 від 13.04.2026р.та договору №13/3 від 13.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №тт-0020902 від 13.04.2026р.та договору №13/2 від 13.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №тт-0020906 від 13.04.2026р.та договору №13/5 від 13.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №тт-0020909 від 13.04.2026р.та договору №13/5 від 13.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2273;оплата послуги з розподілу електричної енергії згідно договору №11 від 20.02.2026 та акту № 897 від 14.04.2026;.в т.ч ПДВ-7670,52.
Повна картка транзакції →0813241;2111;відпускні за квітень 2026року
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2120 Єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026 року;(101 0813241 2120 Єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026 року;)
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2111 ПДФО, утриманий із відпускних за квітень 2026 року(101 0813241 2111 ПДФО, утриманий із відпускних за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2111 військовий збір, утриманий із відпускних за квітень 2026 року(101 0813241 2111 військовий збір, утриманий із відпускних за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611031;2111;заробітна плата за першу половину квітня 2026 року згідно списку №1 від 08.04.2026 року;
Повна картка транзакції →0611031;2111;заробітна плата за першу половину квітня 2026 року згідно списку №2 від 08.04.2026 року;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Заробітна плата за першу половину квітня 2026 року згідно списку №1 від 08.04.2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2111;заробітна плата за першу половину квітня 2026 року згідно списку №1 від 08.04.2026 року;
Повна картка транзакції →0813241;2111;заробітна плата за першу половину квітня 2026 року, згідно списку №1 від 09.04.2026р.
Повна картка транзакції →0611080 ;2111; заробітна плата за першу половину квітня 2026 року згідно списку № 4 від09.04.2026року
Повна картка транзакції →0611021;2111;заробітна плата за першу половину квітня 2026 року згідно списку №2 від 08.04.2026 року;
Повна картка транзакції →0813241;2111;заробітна плата за першу половину квітня 2026 року, згідно списку №2 від 09.04.2026р.
Повна картка транзакції →виплата листків непрацездатності за лютий-березень xxxx року;податки сплачені повністю
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №РН-0020114 від 08.04.2026 року та договору №22 від 09.03.2026 року;в т.ч. ПДВ 1680,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №РН-0020112 від 08.04.2026 року та договору №22 від 09.03.2026 року;в т.ч. ПДВ 1120,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата послуг з обслуговуванням автомобільним транспортом згідно акту виконаних робіт №4 від 08.04.2026 року та договору №25 від 23.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →