Липовець

0114082;2210-700,00;продукція для відзначення (квіти); нак.№33 від 05.05.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№66-р від 05.05.2026р,;без ПДВ.

0611021 2240 - 700,00; послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютера та оргтехнiки (ремонт прінтера, встановлення Windows), зг.дог.№186 вiд 27.04.2026р., нак.№10-04 від 28.04.2026р., без ПДВ;;;

0114082;2210-650,00;продукція для відзначення(набір рушників);нак.№12 від 05.05.2026р., Дог.№10 від 08.01.2026р.,зг.розп.№20-рн від 05.05.2026р.;без ПДВ.

1014030;2272 - 360,00; за водопостачання згiдно акта №003612 вiд 28.04.2026 та договiр №112 вiд 26.01.2026 в т.ч.ПДВ-60,00;;;

0611021 2111 - 203,50; сплата профвнесків 1%, утримано iз відпускних за травень 2026 р.; перераховано повнiстю; без ПДВ

0110150;2273-65962,21;електроенергія;Акт звірки від 05.05.2026р. Дог.№ЕБ-23/26 від 30.12.2025р.;в т.ч ПДВ-10993,70.

*;101;04325957;;Єдиний внесок Єдиний внесок(101 0110150;2120-28119,75;Єдиний внесок на з/пл відпускні за травень 2026р перераховано повністю, код платежу 71010000)

*;101;04325957;11010100;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0110150;2111-25000,00;податок з доходів фізичних осіб з з/п відпускні за травень 2026року . перерахов.повністю)

0611031 2111 - 8672,57; сплата профвнесків 1%, утримано iз зарплати за травень 2026 р.; перераховано повнiстю; без ПДВ

*;101;04325957;11011100;військовий збір військовий збір(101 0110150;2111-7000;військовий збір за відпускні травень 2026року . перерахов.повністю)

0611021 2111- 3662,97.; сплата ПДФО 18% утрим. iз відпускних за травень 2026р.; перерах.повнiстю; без ПДВ

*;101;xxxx;xxxx;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0;0-xxxx,17;податок з доходів фізични осіб з л/л за травень xxxxроку . перерахов.повністю)

061031 2120 - 1711,42.; сплата ЄСВ 22% нараховано на відпускні за травень 2026р.; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;

0611021 2111 - 1017,50; сплата вiйськового збору 5%, утримано iз відпускних за травень 2026р.; перераховано повнiстю;

101 0;0-540,88;військовий збір за л/л за травень xxxxроку . перерахов.повністю

0110150;2111-54402,49;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за травень 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;

0110150;2111-38240,00;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за травень 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;

0110150;2273-25116,40;розподіл електроенергії;акт №8095037773183 від 30.04.2026р. Дог.№ЛИ-137000 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4186,07.

0110150;2111-13005,40;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за травень 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;

0110150;2274-9441,48;розподіл природного газу;акт №YVI00005147 від 04.05.2026р. заява-приєдн.№42ВВ13-13255-23 Дог .№42ВВ13-13255-23 від 12.01.2026р ;в т.ч ПДВ-1573,58.

0110150;2240-3200,00;послуги інтернет-провайдерів;рах.-акт №316320/04.2026/01 від 30.04.2026р. Дог.№316320 від 26.01.2026р.;в т.ч ПДВ-533,33.

0110150;2273-2016,22;перетікання реакт. електроенергії;акт №2095037773189 від 30.04.2026р. Дог.№ЛИ-137000 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-336,04.

0110150;2250-1422,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №20 від 04.05.2026р.Розп.№21-рв від 23.04.2026.Згідно списку;без ПДВ.

0114082;2210-650,00;продукція для відзначення(набір рушників);нак.№11 від 01.05.2026р., Дог.№10 від 08.01.2026р.,зг.розп.№19-рн від 01.05..2026р.;без ПДВ.

0110150;2250-586,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №21 від 04.05.2026р.Розп.№22-рв від 29.04.2026.Згідно списку;без ПДВ.