Іллінці

0110150;2210;закуп.санітарно-гігієнічнихі товарів(паперові рушники);дог.№ 227 від 07.05.2026 накл. № МЛ-00000294 від 07.05.2026;без ПДВ.

25010100 0611101 2282 за водопостачання зг. акту №727 вiд 08.05.2026р. зг. дог. №45 вiд 30.01.2026р.в т.ч ПДВ-7,38.

*;101;35830913;;101 0611101 2282 рентна плата за користування надрами(101 0611101 2282 рентна плата за користування надрами)

0611101 2282 відпускні за травень 2026року iншим працiвникам перер. на карт.рах. згiдно спис.податки та збори перер.i повнiстю зг. дог. №1від 01.02.2021 25010200.

25010100 0611101 2282 за розподіл електричної енергії зг. акту №8096783870660 вiд 30.04.2026 р. зг. дог. №IЛ-101000/26 вiд 24.12.25 р.в т.чПДВ-9739,07.

25010100 0611101 2282- за м`ясо курятини зг. накл, №5 вiд 30.04.2026 р. зг. дог. №04/02/2026-3 вiд 04.02.2026р.без ПДВ.

*;101;35830913;;101 0611101 2282 єдиний внесок нарахований на суму відпускних iнших працiвникiв за травень 2026 р.перераховано повнiстю 25010200(101 0611101 2282 єдиний внесок нарахований на суму відпускних iнших працiвникiв за травень 2026 р.перераховано повнiстю 25010200.)

25010100 0611101 2282- за м`ясо свинне зг. накл. №12 вiд 30.04.2026р. зг. дог. №04/02/2026-4 вiд 04.02.2026р.без ПДВ.

*;101;35830913;;101 0611101 2282 податок на доходи фiз осiб утриманий iз відпускних iнших працiвникiв за травень 2026р. перераховано повнiстю 25010200.(101 0611101 2282 податок на доходи фiз осiб утриманий iз відпускних iнших працiвникiв за травень 2026р. перераховано повнiстю 25010200.)

25010100 0611101 2282 за послуги інтернету зг. акту №0503-452-152.4.2026 вiд 30.04.2026р. зг. дог. №0503004520000152 вiд 23.01.2026р. в т.ч ПДВ-1076,93.

*;101;35830913;;101 0611101 2282 вiйськовий збiр утриманий iз відпускних iнших працiвникiв за травень 2026 р.перераховано повнiстю 25010200.(101 0611101 2282 вiйськовий збiр утриманий iз відпускних iнших працiвникiв за травень 2026 р.перераховано повнiстю 25010200.)

25010100 0611101 2282- за каву в зернах зг. накл, №ЧА-12109 вiд 29.04.2026 р. зг. дог. №04/03/2026-1 від 04.03.2026р.без ПДВ.

25010100 0611101 2282 за реактивну електроенергiю зг. акту №2096783870666 вiд 30.04.2026 р. зг. дог. №IЛ-101000/26 вiд 24.12.25 р.в т.ч ПДВ-362,68.

25010100 0611101 2282- за вершки зг. накл. №ЧА-12110 вiд 29.04.2026 р. зг. дог. №04/03/2026 вiд 04.03.2026р.без ПДВ.

25010100 0611101 2282- за хліб зг. накл, № 641 вiд 01.05.2026 р. зг. дог. №24/04/2026-3 від 24.04.2026р без ПДВ.

25010100 0611101 2282 за послуги інтернету зг. акту №16778/04.2026/01 вiд 30.04.2026р. зг. дог. №16778 вiд 14.01.2026р. в т.ч ПДВ-183,33.

25010100 0611101 2282- за обслуговування оргтехніки зг. акта №9 вiд 30.04..2026р. зг. дог. №22/01/2026-1 вiд 22.01.2026 р. без ПДВ.

25010100 0611101 2282- за обслуговування оргтехніки зг. акта №10 вiд 30.04.2026р. зг. дог. №22/01/2026-1 вiд 22.01.2026 р. без ПДВ.

0110150;2250;відшкод за відряджен;згідно розпор №35/08-07 від 28.04.2026; аванс звіт №8від 05.05.2026р;Допіра А.М...№2891505764;Без ПДВ;

0110150;2250;відшкод за відряджен;згідно розпор №35/08-07 від 28.04.2026; аванс звіт №10 від 05.05.2026р;Фльорко С.В..№2510618804;Без ПДВ;

0110150;2250;відшкод за відряджен;згідно розпор №35/08-07 від 28.04.2026; аванс звіт №9 від 05.05.2026р;Підлісняк В.В..№3143619784;Без ПДВ;

0110150;2250;відшкод за відряджен;згідно розпор №35/08-07 від 28.04.2026; аванс звіт №11 від 05.05.2026р;Мурзак В.В..№3331203055;Без ПДВ;

25010100 0611101 2282 за розп. природ. газу зг. акту №YVI-70654 вiд 08.05.2026р. зг. дог. №42ВТ13-11017-23 вiд 26.01.2026р.в т.ч ПДВ-22,57.

0611101 2282 відпускні за травень 2026 року перераховано на картковi рахунки згiдно списку податки та збори перерахованi повнiстю зг. дог.№1вiд 01.02.2021

0611101 2282 відпускні за травень 2026 року перераховано на картковi рахунки згiдно списку податки та збори перерахованi повнiстю зг. дог.№1вiд 01.02.2021