c. Джулинка

0812111;2610;деревина дров`яна;зг.догов.№23 від 26.02.26р та накл.№3-024-0000000201 від 19.03.26р;в т.ч ПДВ-3507,00.

0812111;2610;деревина дров`яна;зг.догов.№23 від 26.02.26р та накл.№3-024-0000000275 від 16.03.26р;в т.ч ПДВ-3319,13.

0610160;2111; відпускні за березень 2026р по списку,податки та збори перераховано повністю

0813241 2210 Придбання подарункового набору (для відзначення і нагородження відповідно до заходів програми) Дог.№9 від 18.03.2026р,накл. №ОПТ-005139 від 18.03.2026р;без ПДВ.

0610160;2240;за розміщення веб-сайту ВОКМС;дог.№326 від 17.03.2026 та акту №00000326 від 17.03.2026;без ПДВ.

*;101;41493701;;101 0610160 2120 Єдиний соціальний внесок нарах.на відпускні за березень 2026р нарах. і перер.повністю(101 0610160 2120 Єдиний соціальний внесок нарах.на відпускні за березень 2026р нарах. і перер.повністю)

*;101;41493701;11010100;101 0610160 2111 прибутковий податок утриманий із відпускних за березень 2026р нарах. і перерах.повністю(101 0610160 2111 прибутковий податок утриманий із відпускних за березень 2026р нарах. і перерах.повністю)

0810160 КЕКВ 2240 Заправка лазерного картриджа згідно договору №64 від 19.03.2026 р. та акту виконаних робіт №64 від 19.03.2026 р., без ПДВ

0813241 2210 Придбання подарункового набору (для відзначення і нагородження відповідно до заходів програми) Дог.№8 від 18.03.2026р,накл. №14від 18.03.2026р;без ПДВ.

0813241 2210 Придбання квітів (зрізаних) (для відзначення і нагородження ) Дог.№10 від 18.03.2026р,накл. №18/03 від 18.03.2026р;без ПДВ.

0810160 КЕКВ 2210 Канц . товари згідно договору №145 від 19.03.2026 р. та видаткової накладної №Кл-00000191 від 19.03.2026 р., без ПДВ

*;101;41493701;11011000;101 0610160 2111 військовий збір утриманий із відпускних за березень 2026р нарах. та перер.повністю(101 0610160 2111 військовий збір утриманий із відпускних за березень 2026р нарах. та перер.повністю)

0812111;2610;деревина дров`яна;зг.догов.№23 від 26.02.26р та накл.№3-024-0000000237 від 11.03.26р;в т.ч ПДВ-3406,83.

0812111;2610;деревина дров`яна;зг.догов.№23 від 26.02.26р та накл.№3-024-0000000238 від 11.03.26р;в т.ч ПДВ-3381,25.

0812111;2610;деревина дров`яна;зг.догов.№23 від 26.02.26р та накл.№3-024-0000000226 від 10.03.26р;в т.ч ПДВ-3306,60.

0812111;2610;деревина дров`яна;зг.догов.№23 від 26.02.26р та накл.№3-022-0000000328 від 12.03.26р;в т.ч ПДВ-3008,52.

0610160;2273;за електроенергію за лютий 2026р;дог №1211031 від 29.01.2026 та акту №1211031-2602-1 від 17.03.2026;в т.ч ПДВ-2962,39.

0610160;2210;за канцтовари;дог№120 від 17.03.2026 та накл.№КЛ-00000157, КЛ-00000170 від 17.03.2026;без ПДВ.

0610160;2240;за заправку картриджів;дог№1 від 17.03.2026 та акту №78 від 17.03.2026;без ПДВ.

0610160;2240;25010300 за оренду приміщення за березень 2026р;дог.№6 від 31.10.2022, дод.уг №6 від 21.01.2026 та акту №3 від 18.03.2026р;безПДВ.

3710160;2240;25010300;за оренду приміщення за березень 2026 року та індексація ;зг.дог. №3 від 31.10.2022 р. та дод. угода № 6 від 21.01.2026 року та зг.акту над.послуг №2 від 18.03.2026р.;без ПДВ

0910160 2240 25010300 За оренду приміщення березень 2026; зг.дог.№4 від 31.10.22 р.; згідно д.угод №8 від 21.01.2026р..; згідно акту №1 від18.03.26р.; без ПДВ

0910160 3110 Оплата за ноутбук , згідно дог. №1 від 03.03.26р., вид. накл. №269 від 03.03.26р; без ПДВ

Лікарняні за березень xxxxроку Податки та збори перераховано повністю.

*;101;xxxx;xxxx;101 xxxx Прибутковий податок з лікарняних за березень xxxxр.Перерах. повністю(101 xxxx Прибутковий податок з лікарняних за березень xxxxр.Перерах. повністю)