Соболівка, Гайсинський район: 1 057 транзакцій на 27,8 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 537 | 18,3 млн грн | |
| Освіта | 268 | 4,1 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 78 | 1,9 млн грн |
0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1038414 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 211,68грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1015432 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 205,68грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1036477 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 204,32грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування оргтехніки згідно акту №1 від 17.04.2026 року та договору №39 від 17.04.2026 року;безПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1036467 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 105,56грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1058515 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 91,12грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1015441 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 91,12грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1058510 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 45,56грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1015437 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 45,56грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1018159 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 42,18грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1059134 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 40,28грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1018157 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 22,78грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1059282 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 22,78грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;Придбання запчастин для ремонту невиробничого обладнання згідно накладної №47 від 14.04.2026 року та договору №37 від 13.04.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2273;оплата електроенергії згідно акту №862 від 15.04.2026р. та договору №ЕЕ-01 від 07.01.2026р.в т.ч ПДВ-4881,03.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Олата послуг зі страхування транспортних засобів згідно акту №1 від 14.04.2026 року та договору № УБ-1794023 від 13.04.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту згідно акту №1 від 14.04.2026 року та договору №38 від 13.04.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата послуг комплексу робіт з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання згідно акту №5 від 14.04.2026 року тадоговору №26 від 23.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611403;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №РН-0020228 від 14.04.2026 року та договору №22 від 09.03.2026 року;в т.ч. ПДВ 400,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611403;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №РН-0020226 від 14.04.2026 року та договору №21 від 09.03.2026 року;в т.ч. ПДВ 275,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №ог-0022552 від 13.04.2026р.та договору №13/4 від 13.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №тт-0020910 від 13.04.2026р.та договору №13/2 від 13.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №ог-0022553 від 13.04.2026р.та договору №13/3 від 13.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №1058550 від 13.04.2026р.та договору №3 від 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-195,76.
Повна картка транзакції →0611403;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №973293 від 14.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 142,12 грн.;
Повна картка транзакції →