600,00 грн
;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 19.05.2026р. №59;
Повна картка транзакції →Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 19.05.2026р. №59;
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611200 2120 ЄСВ нарах. на корекційно-розвиткові заняття зг. акта приймання проведених занять №3 від 26.05.2026 р. та дог. №1(101 0611200 2120 ЄСВ нарах. на корекційно-розвиткові заняття зг. акта приймання проведених занять №3 від 26.05.2026 р. та дог. №1 від 12.032026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;611151;2240; оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом ;Договір №010426/11 від 16.04.2026р., акт 1294 від 25.05 .2026р.,в т.ч.ПДВ-58,33
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 21.05.2026р. №63;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 25.05.2026р. №64;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 21.05.2026р. №62;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 19.05.2026р. №60;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 21.05.2026р. №61;
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611200 2120 ЄСВ нарах. на корекційно-розвиткові заняття зг. акта приймання проведених занять №3 від 26.05.2026 р. та дог. №2(101 0611200 2120 ЄСВ нарах. на корекційно-розвиткові заняття зг. акта приймання проведених занять №3 від 26.05.2026 р. та дог. №2 від 12.032026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611200 2111 Прибутковий податок утриманий із корекційно-розвиткових занять зг. акта приймання проведених занять №3 від 26.05.2026 р.(101 0611200 2111 Прибутковий податок утриманий із корекційно-розвиткових занять зг. акта приймання проведених занять №3 від 26.05.2026 р.та дог. №2 від 12.03 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611200 2111 Військовий збір утриманий із корекційно-розвиткових занять зг. акта приймання проведених занять №3 від 26.05.2026 р.(101 0611200 2111 Військовий збір утриманий із корекційно-розвиткових занять зг. акта приймання проведених занять №3 від 26.05.2026 р. та дог. №1 від 12.03 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611200 2111 Військовий збір утриманий із корекційно-розвиткових занять зг. акта приймання проведених занять №3 від 26.05.2026(101 0611200 2111 Військовий збір утриманий із корекційно-розвиткових занять зг. акта приймання проведених занять №3 від 26.05.2026 р. та дог. №2 від 12.03 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги з виготовленню бланків свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти; згідно акту виконанихобіт №473 від 25.05.2025; договаір №473/П від 25.05.2025;в т.ч ПДВ-2526,50;КЕКД 25010100;
Повна картка транзакції →3010160;2273; Оплата відшкодування видатків за електроенергію згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 20.05.2026р. №48 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;611151;2273; відшкодування витрат на оплату електричної енергії ; договір №1 від 26.01.2026р., акт №9 від 25.05. 2026., без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611160;2273;Вiдшкод.витрат на опл. ел.енергiї згiд акта № 8 вiд 25.05.2026р, дог.№2 вiд 18.02.2026р, без ПДВ;
Повна картка транзакції →3010160;2272; Оплата відшкодування видатків за водопостачання згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 20.05.2026р. №48 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за мясо охолоджене зг. нак. №1832 від 20.05.2026 року та дог №21-01/2026 від 02.02.2026 року; в т.ч ПДВ-933,33грн.;
Повна картка транзакції →;1210160;2273;Відшкодування комунальних послуг за електроенергію;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №47 від 20.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;061142;2730;Виплата грошової винагороди обдарованим дітям, наказ №32-ОД. від 18 травня 2026 року;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Прибутковий податок утриманий із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю(101 Прибутковий податок утриманий із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2240;Перераховані кошти за поточний ремонт та обслуговування компютерної та організаційної техніки зг. акта виконаних робіт №0521 від 20.05.2026року та дог №05/521 від 20.05.2026року без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу свіжеморожену зг. нак. №298 від 20.05.2026 року та дог №21-02/2026 від 11.02.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за травень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2800;відшкодування за сплату пені; згідно звіту про використання коштів №20 від 18.05.2026;
Повна картка транзакції →