1 280,00 грн
0611021;2210;придб. матер. на ремонт системи електромер накл. №114 від 07/05/26, дог.№114/26 від 05/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Браїлів, Жмеринський район: 2 147 транзакцій на 27,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 098 | 15,9 млн грн | |
| Освіта | 558 | 6,0 млн грн | |
| Освіта | 271 | 3,6 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,0 млн грн | |
| Освіта | 99 | 1,0 млн грн |
0611021;2210;придб. матер. на ремонт системи електромер накл. №114 від 07/05/26, дог.№114/26 від 05/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №378 від 04.05.2026р.зг.дог.№21-26-1 від 21.014.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №395 від 11.05.2026р.зг.дог.№21-26-1 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №282 від 11.05.2026р.зг.дог.№30-03-2026-1 від 30.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №246 від 07/05/26, дог.№109/26 від 05/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №385 від 07.05.2026р.зг.дог.№7-2026-1 від 07.054.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №248 від 07/05/26, дог.№105/26 від 05/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 За канц товари(папір офісний) зг.накл. №29 від 08.05.2026р.зг.дог.№1-2026 від 02.02.2026.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №245 від 07/05/26, дог.№95/26 від 05/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 Оплата миючих та дезинфікуючих засобів зг.накл. №31 від 08.05.2026р.зг.дог.№6-2026 від 02.02.2026.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №285 від 11.05.2026р.зг.дог.№07-04-2026 від 07.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №241 від 07/05/26, дог.№102/26 від 05/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;приб.канцтоварів накл. №КЛ-00000321 від 07/05/26, дог.№211 від 05/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №349 від 04.05.2026р.зг.дог.№21-26-1 від 21.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №242 від 07/05/26, дог.№107/26 від 05/05/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №209 від 04.05.2026р.зг.дог.№07-04-2026 від 07.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №210 від 04.05.2026р.зг.дог.№30-03-2026-1 від 30.03.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →611702 2230 за продукти харчування зг.накл. №399 від 11.05.2026р.зг.дог.№7-2026-2 від 07.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №257 від 04.05.2026р.зг.дог.№26-2026-2 від 26.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №258 від 07.05.2026р.зг.дог.№07-04-2026 від 07.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за заправку картриджа; акт вик. робіт №3 від 07/05/26, дог.№91/26 від 05/05/26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №383 від 07.05.2026р.зг.дог.№7-2026-2 від 07.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за телекомунікаційні послуги зг.акт №5 від 05/05/26, дог.№14/26 від 06/02/26; в т.ч. ПДВ 70,00 .
Повна картка транзакції →0611021 2240 Оплата телекомунікаційних послуг зг.акту. №5 від 08.05.2026р.зг.дог.№09-00-2 від 09.02.2026.в т.ч. ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг.накл. №Н-00022214 від 28.04.2026р.зг.дог.№15-04-26 від 15.04.2026р.в т.ч. ПДВ.
Повна картка транзакції →