Соболівка, Гайсинський район: 1 057 транзакцій на 27,8 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 537 | 18,3 млн грн | |
| Освіта | 268 | 4,1 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 78 | 1,9 млн грн |
*;101;26234712;;0611200 2120 ЄСВ нараховане на зп за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №4 від 27.04.2026 року та дог. №41 від 27.04.2026 року(101 0611200 2120 ЄСВ нараховане на зп за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №4 від 27.04.2026 року та дог. №41 від 27.04.2026 року)
Повна картка транзакції →*;;26234637;;0611200 2111 ПДФО із заробітної плати працівників за квітень 2026р. згідно актів № 1 та №1 від 27.04.2026р(101 0611200 2111 ПДФО із заробітної плати працівників за квітень 2026р.згідно актів № 1 та №1 від 27.04.2026р)
Повна картка транзакції →*;101;26234712;;0611200 2111 ПДФО утримане із з.п. із корекційно-розвиткових занять згідно дог.№41 від 27.04.2026 року та акту №2 від 27.04.2026 року(101 0611200 2111 ПДФО утримане із з.п. із корекційно-розвиткових занять згідно дог.№41 від 27.04.2026 року та акту №2 від 27.04.2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26234712;;0611200 2111 в/з утриманий із зп.із корекційно-розвиткових занятть згідно акту №3 від 27.04.2026 року та дог.№42 від 27.04.2026 року(101 0611200 2111 в/з утриманий із зп.із корекційно-розвиткових занятть згідно акту №3 від 27.04.2026 року та дог.№42 від 27.04.2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО, утриманий з листків непрацездатності за квітень xxxx року;податки сплачені повністю(101 ПДФО, утриманий з листків непрацездатності за квітень xxxx року;податки сплачені повністю)
Повна картка транзакції →*;;26234637;;0611200 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026р. згідно актів № 1 та №1 від 27.04.2026р(101 0611200 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026р. згідно актів № 1 та №1 від 27.04.2026р)
Повна картка транзакції →*;101;26234712;;0611200 2111 в/з утриманий із зп.із корекційно-розвиткових занятть згідно акту №3 від 27.04.2026 року та дог.№41 від 27.04.2026 року(101 0611200 2111 в/з утриманий із зп.із корекційно-розвиткових занятть згідно акту №3 від 27.04.2026 року та дог.№41 від 27.04.2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір утриманий з листків непрацездатності за квітень xxxx року;податки сплачені повністю(101 військовий збір утриманий з листків непрацездатності за квітень xxxx року;податки сплачені повністю)
Повна картка транзакції →0611080;2240;оплата за послуги з адмініструв. (обслуг.) програмного забезпечення згідно акту №1 від 23.04.26 та договору №1-РК від 23.04.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;придбання тонометра;згідно накладної №1 від 13.04.2026р. та договору №13/1 від 13.04.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273;Оплата електроенергії згідно акту №864 від 23.04.2026 року та договору № ТЕ-134300 від 09.01.2026 року;в т.ч ПДВ 15010,48 грн.;
Повна картка транзакції →0611080;2273; за електроенергію згідно акту №889 від 21.04.26 та договору №ТЕ-133204 від 21.01.26;в т.ч ПДВ-4626,69.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №ог-0026140 від 22.04.2026р.та договору №22/3 від 22.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №ог-0026137 від 22.04.2026р.та договору №22/2 від 22.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №ог-0026138 від 22.04.2026р.та договору №22/1 від 22.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1073670 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 95,56грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1073673 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 91,12грн.;
Повна картка транзакції →0611080;2240;оплата за послуги інтернет-провайдера згідно акту №21\4 від 21.04.26 та договору №21 від 22.01.26;в т.ч ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →0813241;2210; придбання канцтоварів згідно договору №226 від 22.04.2026р. накладної №ВІ-00000277 від 22.04.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата послуг з обслуговуванням автомобільним транспортом згідно акту виконаних робіт №5 від 20.04.2026 року та договору №25 від 23.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2210;Придбання пально-мастильних матеріалів згідно накладної №105 від 20.04.2026 року та договору №12 від 09.02.2026 року;в т.ч. ПДВ366,67 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1058465 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 247,96грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1058459 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 225,68грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1015434 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 216,18грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №1038415 від 20.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 211,68грн.;
Повна картка транзакції →