Немирів, Вінницький район: 2 624 транзакцій на 56,9 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 386 | 41,4 млн грн | |
| Освіта | 529 | 5,5 млн грн | |
| Управління | 193 | 2,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 96 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 125 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 123 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 93 | 1,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 79 | 642,3 тис. грн |
*;101;23055972;11010400;ПДФО з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №6 від 27.05.2026р. Утримано та перераховано(101 0611200 2111 перераховано ПДФО з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №6 від 27.054.2026 року; договір №1 від 25.03.2026 року)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молочні продукти зг. нак. №BG-0003779/ТГ від 25.05.2026 року та дог №07-01/2026 від12.01.2026 року;в т.ч ПДВ-143.07грн.;
Повна картка транзакції →;1115031;2210;придбання канцтоварів; зг.накл. №0523 від 22.05.2026р. та дог.№523 від 22.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611200;2111;За корекційно-розвиткові заняття зг. акта вик.робіт №3 від 26.05. 2026р. та дог №2 від 12.03. 2026 року податки та збори перераховано повністю; дог. №2019/СДО-ЗКП/146-002 від 17.01.2019 року;
Повна картка транзакції →;1115031;2240;оплата послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної техніки; зг.акту №0533 від 22.05.2026р. та дог.№533 від 22.05.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;23055972;11011000;Військовий збір з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №4 від 27.04.2026р. Утримано та перераховано(101 0611200 2111 перераховано військовий збір з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №7 від 27.05.2026 року; договір №2від 25.03.2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;23055972;11011000;Військовий збір з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №6 від 27.05.2026р. Утримано та перераховано(101 0611200 2111 перераховано військовий збір з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №6 від 27.05.2026 року; договір №1від 25.03.2026 року)
Повна картка транзакції →;1115031;2210;придбання витратних матеріалів до оргтехніки; зг.накл. №0524 від 22.05.2026р.. та дог.№524 від 22.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;42565965;11011000;611151 2111 Військовий збір фіз осіб із заробіньої плати за II пол. травня 2026 року Перераховано повністю(101 611151 2111 Військовий збір фіз осіб із зарплати за II пол. травня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №2545 від 26.05.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-28,00грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №2587 від 17.05.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-28,00грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за хліб цільнозерновий зг. нак. №2496 від 25.05.2026 року та дог №1 від 02.01.2026 року;в т.ч ПДВ-28,00грн.;
Повна картка транзакції →*;101;23055972;;ЄСВ на суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №8 від 27.05.2026 року. Перераховано повністю(101 0611200 2120 сплата ЄСВ на суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №8 від 27.05.2026 року; договір №3 від 25.03.2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;23055972;11010400;ПДФО з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №8 від 27.05.2026р. Утримано та перераховано(101 0611200 2111 перераховано ПДФО з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №8 від 27.05.2026 року; договір №3 від 25.03.2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;23055972;11011000;Військовий збір з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №8 від 27.05.2026р. Утримано та перераховано(101 0611200 2111 перераховано військовий збір з суми послуг за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №8 від 27.05.2026 року; договір №3від 25.03.2026 року)
Повна картка транзакції →0611010;2272;Перераховані кошти за абонентське обслуговування з водопостачання зг. акта надання послуг №21468 від 25.05.2026 року та дог. №200088/1 від 01.01.2026 року; в т.ч ПДВ-4,13 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2272;Перераховані кошти за абонентське обслуговування з водовідведення зг. акта надання послуг №21470 від 25.05.2026 року та дог. №200088/2 від 01.01.2026 року; в т.ч ПДВ-4,13 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способ; згідно накладної №01-25.03 від 25.05.2026; договір №25 від 25.05.2026;
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxx року податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →;0611142;2730;Виплата грошової винагороди обдарованим дітям, наказ №32-ОД від 18 травня 2026 року;
Повна картка транзакції →0611021;2240;ремонт та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки; згідно акту виконаних робіт №21 від 21.05.2026; договір №20 від 21.05.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;611151;2210;за канцтовари ;Договір № 3 від 19.05.2026р., накладна № 0516 від 19.05.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за канцелярські товари; згідно накладної №38 від 21.05.2026; договір №037 від 21.05.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611070;2273;За активну електричну енергію договір №НЕ-136001 від 15.01.2026року,акт №2510969-2601-1 від 25 травня 2026 року, в т.ч. ПДВ-418,93;
Повна картка транзакції →*;101;26228427;;0611200 2111 Прибутковий податок утриманий із корекційно-розвиткових занять зг. акта приймання проведених занять №3 від 26.05.2026(101 0611200 2111 Прибутковий податок утриманий із корекційно-розвиткових занять зг. акта приймання проведених занять №3 від 26.05.2026 р.та дог. №1 від 12.03 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →